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乡镇卫生院内控制度

目录

一、总则....................................................2

二、组织架构与职责..........................................2

2.1内部控制领导小组.....................................3

2.2各部门职责...........................................4

2.3人员岗位责任.........................................5

三、内部控制体系............................................6

3.1风险评估.............................................7

3.2控制活动.............................................8

3.3信息与沟通...........................................9

3.4监督与评价..........................................10

四、内部控制措施...........................................11

4.1财务管理............................................12

4.1.1预算管理........................................13

4.1.2收入与支出管理..................................14

4.1.3固定资产管理....................................15

4.2采购管理............................................16

4.3合同管理............................................18

4.4医疗服务管理........................................19

4.5信息系统管理........................................19

五、监督与检查.............................................21

5.1内部审计............................................22

5.2合规性检查..........................................23

5.3事故与差错报告与处理................................24

六、附则...................................................25

6.1解释权..............................................26

6.2生效日期............................................27

一、总则

为了加强乡镇卫生院的内部管理，规范各项业务工作，提高医疗服务质量，保障人民群众的身体健康和生命安全，根据国家相关法律法规及政策规定，结合本乡镇卫生院实际情况，制定本内部控制制度。

本内部控制制度是乡镇卫生院为了实现其事业发展目标，维护资产安全完整，确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行，以及促进单位内部经济活动的合规、高效和财务信息真实可靠而制定的一系列规章制度和措施。

乡镇卫生院全体员工必须遵守本内部控制制度，违者将依法追究相应责任。各科室负责人要切实履行职责，保证本制度的有效实施。

本内部控制制度自发布之日起施行，由乡镇卫生院办公室负责解释和修订。如有未尽事宜，由办公室负责补充和完善。

二、组织架构与职责

领导班子：乡镇卫生院领导班子是卫生院内控制度的决策者和执行者，负责制定和执行卫生院的发展战略、规划和政策。领导班子应具备丰富的管理经验和专业知识，能够有效地指导卫生院的工作。

行政部门：行政部门负责卫生院的日常行政管理工作，包括人事、财务、后勤等方面的管理工作。行政部门应建立健全各项管理制度，确保卫生院的各项工作有序进行。

业务部门：业务部门负责卫生院的各项业务工作，包括预防保健、医疗服务、医学教育等方面的工作。业务部门应具备一定的专业技术能力，能