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领导经济责任审计报告的整改落实情况报告

X审计X：

根据审计报告（X审社报〔202X〕XX号）要求，我X高度重视，

组织相关业务科室认真研究，对审计中发现问题，进一步对照核实，

并指定专人负责，确保问题按时得到整改落实。现将相关整改落实情

况报告如下：

一、提高政治站位，加强组织领导我X主要负责人高度重视审计

反馈意见，认真落实审计整改第一责任人职责，并作出批示，要求尽

快落实整改，切实提高政治站位，把审计整改作为当前一项重大政治

任务、一项中心工作来抓，牢固树立“四个意识”，从讲政治、讲党

性的高度，严肃认真对待，深刻剖析反思，全面举一反三，确保X审

计X审计发现的问题和要求得到扎实有效整改落实。我XXX指定由分

管财务的XX成员牵头，由办公室主办，各相关科室配合，切实加强

整改过程的工作督查、统筹协调和督促推进。

二、聚焦存在问题，切实推进整改工作针对审计发现的问题，我

局采取逐个对照、逐项梳理、及时整改、举一反三等方法，迅速开展

整改工作。

（一）关于“X商务X制度建设不健全”的问题：XXX同志在20

1X年9月至201X年5月任职期间发生的10万元以上重大经济事项

主要有19项，因原我X财务管理制度没有明确资金拨付时需经过党

组会议讨论决定，在拨付时只是根据前期有集体讨论决定和严格按照

X委X政府批示、X财政X工程核定价或根据合同执行。201X年底我

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局重新修订《XXX商务X财务管理制度》（附件3）并于202X年1月

印发执行，把大额经费支出（明确所指大额经费支出包括：20000元

含以上的日常经费一次性支出不包含人员工资、党报党刊订阅等

常规性的基本支出、固定资产购置、服务采购、修缮项目和捐赠项

目，以及其他20000元含以上的大额经费使用项目等）需经X党组

会议讨论通过后才执行写入新修订的财务管理制度，今后在资金支出

时将严格按照新修订的财务管理制度执行。今后我X会按规定进一步

建立健全重大决策制度，编制重大事项决策目录，明确和量化纳入会

议论证研究、集体决策的重大经济事项，确保重大决策依法、科学、

民主、有效。

（二）关于“违规决定X外经贸企业协会银行账户设置、资金收

支事项”的问题：2016年，根据XXX委办公X、XXX人民政府办公X

关于印发《XXX行业协会商会与行政机关脱钩实施方案》（XX办〔2

01X〕XX号）的通知精神，201X年12月5日，经XXX会讨论，一致

同意将广交会的组展工作从201X年秋交会（第120届）起由X商务

X负责，每届组展工作经费向X财政X申拨。同时X商务X对设在市

外经贸企业协会的广交会专户中收支项目逐项结清，201X年4月将

广交会专户转X外经贸企业协会使用管理，并于202X年11月7日将

整理好的相关凭证、账簿、财务报表移交X外经贸企业协会。今后我

X会吸取教训，加强财经法规、国家政策的学习，依法组织展会活动、

管理展会各项收支。

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（三）关于“违规设账核算‘广交会’费用收支”的问题：2

01X年，根据XXX委办公X、XXX人民政府办公X关于印发《XXX行业

协会商会与行政机关脱钩实施方案》（X委办〔201X〕XX号）的通知

精神，