有哪些信誉好的足球投注网站- 1、本文档共9页，可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
管理体系内部审核检查表
编号：STB-QR-ZH-02NO.
受审部门综合部审核日期审核员共6页第1页
标准条款
序是否
QMEMOH检查内容审核记录（证据）
号符合
SSS
1.介绍本部门及各岗位的职责？询问
被审对象，查看相关文件。
2.提供人力资源控制相关程序。检查是
否有包括人力资源招聘、就岗、培训、
请假、离职等流程。
3.询问公司各岗位的职责文件如何编
1
写，查《岗位职责》，抽特种作业人员、
中、高层管理人员的岗位说明书。
4.如何对人员能力进行考核？一年实
施几次考核？查相关证据。
5.如果人员不能胜任本职岗位，如何处
置？
1、询问目标是否进行了制定并分解，查询文
件。各部门的目标完成情况如何？抽查2－3
个部门的统计结果。若有不达标的情况，如
何处理？
2、是否建立了旨在实现目标指标的环境安全
管理方案；
3、方案中是否规定了有关职能和层次的职
责、实现目标和指标和方法和时间表；
2
1
管理体系内部审核检查表
编号：STB-QR-ZH-02NO.
受审部门综合部审核日期审核员共6页第2页
标准条款
序是否
QMEMOH检查内容审核记录（证据）
号符合
SSS
1、询问公司的体系文件如何形成？是否已发
布？
2、询问体系文件有哪些？查相关证据。（清
单、编号、发布日期、是否审批、发放）
3、如果文件有更改，如何操作？何时对文件
进行评审？
3
2、外来文件有哪些？怎样控制？查相关证
据。（查清单、收集日期）
3、记录如何形成？如何控制？不同类型的记
录如何保存？
4、对作废文件如何控制？
1、公司的记录有哪些？抽2－3份记录表单，
查看填写情况是否有效（签字，内容清晰，
日期）
42、查体系记录汇总表。
3、对记录保存有何要求？如何保证记录防
潮、防丢、防虫蚁？
文档评论（0）