2023年ISO三体系管理评审报告.pdf

2023年ISO三体系管理评审报告--第1页

XXX-R-9-14-C

广州XXX信息技术有限公司

管理评审报告

编制：XXX审核：XXX批准：XXX

日期：2023.1.13日期：2023.1.13日期：2023.1.13

2023年1月13日

2023年ISO三体系管理评审报告--第1页

2023年ISO三体系管理评审报告--第2页

管理评审会议记录

评审会议时间：2023年1月13日上午9:30

评审地点：会议室

参加评审人员：

1、总经理：

2、管理者代表：

3、各部门负责人及相关人员：

主持人：

记录人：

时间：2023年1月13日

2023年ISO三体系管理评审报告--第2页

2023年ISO三体系管理评审报告--第3页

1、评审目的

全面审核公司质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况及其适宜性、

充分性和有效性，并对不符合的情况进行及时改进。

2、评审依据

GB/T19001:2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T

45001-2020/ISO45001:2018、公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件、相

关法律法规及其他要求。

3、评审输入

3.1ISO9001：2015、ISO14001:2015、ISO45001：2018标准；

3.2审核结果（含内审、外审结论）；

3.3与质量、环境、安全管理体系相关的内外部因素的变化；

3.4顾客满意和相关方的反馈；

3.5过程业绩和产品质量情况；

3.6不合格以及纠正措施的情况；

3.7以往管理评审的跟踪措施情况；

3.8外部供方的绩效；

3.9重要环境因素或需控制危险源的变更情况；

3.10合规性评价结果情况；

3.11质量环境安全方针、质量环境安全目标的贯彻实现情况及适宜性;

3.12应对风险和机遇所采取措施的有效性；

3.13可能影响质量环境安全管理体系的变更的策划；

3.14改进建议。

2023年ISO三体系管理评审报告--第3页

2023年ISO三体系管理评审报告--第4页

4、评审内容

4.1内部质量环境安全体系运行情况

公司目前三体系运行版本为ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018。

2022年以来,人力资源部组织各部门相关人员学习三体系相关知识及公司管理体

系文件，使各部门能了解相关标准要求和体系运行要求，提高公司员工的质量环

境安全意识，使其积极参与到体系运行中来，并努力完成质量环境安全管理目标。

为使体系更好运行，公司配备了相关的人员、基础设施等资源，公司的资源配置

基本满足体系运行的需要，三体系的运行满足国家地方相关法律法规及行业标准

等要求。

2022年，因公司组织架构的调整，对管理手册及程序文件进行修改和更新。

文件已发放到各部门，相关人员基本掌握文件的变化内容。

2022年12月26-27日，内审组对公司质量环境安全管理体系运行情况进行

年度内部审核。按照公司年度审核计划的安排，共对该体系所涉及的软件开发、

产品采购、产品销售、项目施工、安装、维护以及工作环境安全相关的部门进行

了审核。根据审核准则，审核组共提出了2项一般不符合并已完成整改。同时对

上次的不符合项抽查未发现问题，整改措施持续有效。

4.2质量环境安全方针和质量环境安全目标的达成情况

4