内审检查表范本.pdf

质量管理体系内审检查及登记表

编号：BG-8.2-?页码：

受审部门最高管理者接待人审核日期

有关文献内审员姓名

原则审核内容现场审核内容评价

章节号

1．1范围

与否明确了产品及其质量管理体系覆盖范

围、并在质量管理手册中阐明？

1．2删减

1）与否有删减？

2）删减了哪一条款？

3）删减理由与否充足、合理？

4）删减与否不影响组织提供满足顾客和

适使用办法规规定产品能力？

删减后，与否能不免除组织提供满足顾客

和适使用办法规规定产品责任？

4．1质量管理体系总规定

1）质量管理体系构造和层次与否清晰？

2）过程与否识别并表述？

3）与否存在和明确对产品质量有影响外

包过程？怎样控制？

4）过程次序及互相关系与否明确？

5）有那些控制准则和措施？

6）怎样保证体系运作所需资源？

7）信息与否充足？

8）怎样监视、测量分析这些过程？

9）怎样对过程实行采用必要措施，并进

行持续改善？

（也可结合5.4.2质量管理体系筹划条款

及其自身规定内容）

5．1最高管理者承诺

通过审核活动来承诺并提供证据证明质量

管理体系有效性

5．2以顾客为关注焦点

1）怎样认识满足顾客规定和法律法规重

要性？

2）有那些措施使全体员工理解满足顾客

和法律法规重要性？

3）最高管理层与否以增强顾客满意为

目，保证顾客规定得到满足？

4）采用什么活动评价质量管理体系有效

性？

可通过其他各有关条款对应证据证明

5．3质量方针

1）与否制定了质量方针并公布？

2）与否与组织宗旨相适应？

3）与否包括对满足规定和持续改善承诺？

4）与否为组织提供制定和评审质量目框

架？

5）与否采用那些途径传到达有关部门？

（可以抽查若干职工与否理解来证明）

质量方针适应性与否规定定期或不定期评

审和修订？

5．4．1质量目

1）质量目与否制定并公布？

2）质量目与否分解和贯彻？分解与否合

适并得到评审？

3）质量目与否量化并可测量？

4）质量目与否与质量方针保持一致？

5）质量与否满足产品规定所需内容？

质量目实现实状况况怎样与否实现了持续

改善？

5．4．2质量管理体系筹划

1）质量管理体系筹划形式、成果是什

么？

2）筹划成果与否能实现质量目以及4.1

总规定？

3）筹划成果与否有持续改善规定？