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ISO9001-2015/ISO14001-2015/ISO45001程序文件范例

文件名称：管理评审控制程序生效日期：2022-07-21

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核准审核制订

1、目的

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为确保质量、环境、职业健康安全管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，定期对质量管

理体系进行评审，对质量管理体系、质量方针和质量目标是否需要变更予以评价。

2、适用范围

适用于本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的评价。

3、职责

3.1总经理负责本程序的策划，主持管理评审会议，批准管理评审计划和管理评审报告。

3.2管理者代表根据总经理的策划负责本程序的实施安排，协助总经理做好有关管理评审的

各项工作。

3.3公司分管领导参加管理评审会议，对分管的管理体系运行情况，管理方针及目标实现情

况进行分析评价。

3.4公司体系部为本程序的主责部门，在管理者代表的组织下，负责本程序的实施落实。

3.5公司各职能部门参加管理评审会议，向最高管理者报告其在管理体系运行中分管工作的

执行情况，提供有关管理评审输入资料，负责落实管理评审会议提出的与其有关的改进措施。

4、工作程序

4.1策划

4.1.1体系部根据最高管理者策划的管理评审内容，编制《管理评审计划》，经管理者代表审

核，总经理批准后，提前7天下发到有关部门。

4.1.2《管理评审计划》系统的对管理评审活动进行了具体的策划。其内容包括：评审时间、

评审目的、范围、评审应输入的信息、会议地点、与会人员名单等。

4.1.3管理评审的范围包括公司管理体系所覆盖的所有过程。

4.1.4管理评审一般每间隔12个月（不超过）进行一次，如遇以下情况之一时总经理可增加

管理评审频次：

1.组织机构、产品范围发生重大变更时；

2.管理体系发生较大变动时；

3.国家的有关政策、法规、法令、标准有重要修改时；

4.发生了重大质量事故时；

5.市场形势发生了始料不及的变化时；

6.发生了顾客和相关方的重大投诉时。

7.审核中发现严重不合格时。

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4.1.5增加管理评审的范围可以是公司整个管理体系，也可以是其中的某一过程。

4.2管理评审准备

4.2.1管理评审输入

管理者代表负责制订《管理评审计划》并对管理评审的准备工作提出要求，各部门按要求分

别提供以下书面资料：（以质量管理体系为例）

a)以往管理评审所采取措施的实施情况；

b)与质量体系相关的内、外部环境的变化（如质量概念的发展、法律法规的变化、公司机构

或运行机制的变化、新技术新方法或新设备的采用等）需对质量管理体系所作的变更等；

c)有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

1）顾客满意和相关方的反馈；

2)质量目标的完成情况；

3)过程的业绩和产品和服