建筑工程实验室资质认定评审不符合项报告单.pdf

附件1

商洛群鑫建设工程质量检测站

资质认定评审不符合项报告单

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被审核部门：检测室编号：01

不符合事实描述及不符合准则条款：检测室现场悬挂的《仪器设备操作规程》等未有效受控.

不符合准则条款:4。3

举一反三检查情况:检查办公室所有现行有效文件，防止无效或作废版本文件的使用。

评审组发现被审部门负责人：年月日

原因分析及建议纠正措施：

产生原因:对《实验室资质认定评审准则》4。3条款的实验室应制定程序来管理构成管理体系文件

对文件修订、废止、更新理解不到位。

建议纠正措施：由检测室质量负责人对实验室现场使用失效或废止的文件、规程制定文件修改申请,

将《实验室仪器设备操作规程》悬挂于实验室现场。

被审部门负责人：年月日质量负责人：年月日

纠正措施完成情况：

制定《实验室仪器设备操作规程》，对大型设备进行操作授权，由专人负责使用及维护，制定其受

控文件编号，履行相应的审核、批准程序,使其真正处于状态，而后予以更新、悬挂、执行和拍照，将

更新的操作规程1～2份和相关照片作为该项问题整改的结果证明验证材料上报评审组。

见证材料：1、镇质检发[2014］18号主要仪器设备操作授权的通知.2、①、《实验室仪器设备操作规程》

整改照片；②、检测人员岗位职责整改照片。

被审核部门负责人：年月日

纠正措施跟踪及有效运行验证：

经跟踪及有效运行验证合格，报送评审组长。

质量负责人：年月日

附件2

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资质认定评审不符合项报告单

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被审核部门：综合办公室编号：02

不符合事实描述及不符合准则条款：服务和供应品的采购中合格供应品服务商名单未及时更新

不符合准则条款：4。5

评审组发现被审部门负责人：年月日

原因分析及建议纠正措施:

产生原因：对《实验室资质认定评审准则》4.5的规定理解不深，记录表格不详细,缺少相关信息.

建议纠正措施：由综合办公室负责对本站质量体系文件记录表格进行清查，进一步补充和完善《服务

和供应品评价记录表》及《认可的外部合格供应、服务商名单》相关记录信息。

举一反三检查情况:检查办公室所有档案,及其所包含的内容是否完整.

被审部门负责人：年月日质量负责人：年月日

纠正措施完成情况：

已收集了外部合格供应、服务商名单中相关资质证明，检查办公室其它档案未发现问题。

见证材料:1、认可的外部合格供应、服务商名单.2、服务、供应商评价表.3、建研院计量授权证书及陕

西力源仪器设备检测中心计量授权证书复印件.

被审核部门负责人:年月日

纠正措施跟踪及有效运行验证：

经跟踪及有效运行验证合格，报送评审组长。

质量负责人：年月日

附件3

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