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非煤矿山安全生产大检查方案

检查内容

（一）矿山安全监管部门责任落实情况（2条）。

1.矿山属地资规、生态环境、公安、应急等各行业部门，

是否建立联动工作机制，有效促进“管行业必须管安全、管业

务必须管安全、管生产经营必须管安全”责任落实，形成工作

合力。

2.是否明确每一座矿山日常安全监管主体、风险等级、联

系包保责任人、联系盯守或驻矿盯守责任人以及安全巡查责任

人，并向社会进行公示。

（二）矿山企业安全生产主体责任落实情况（9项）。

1.综合管理情况。是否证照手续不全或者证照到期不按规

定办理延期手续擅自组织生产建设；是否超能力组织生产，是

否存在安全生产责任制及安全管理制度不健全，安全管理机构

及人员配备不到位；是否按规定保证安全生产条件所必需的资

金投入，是否严格执行矿领导带班下井制度。是否将与接受其

作业指令的劳务派遣人员、灵活用工人员纳入统一管理，其上

岗前是否按要求开展培训，企业负责人、安全管理人员、特种

作业人员是否持证上岗。是否建立健全隐患排查治理和风险分

级管控体系，隐患是否按“五落实”要求整改，风险是否全部落

实管控措施；是否按要求编制应急救援预案，开展应急演练；

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调度员、安检员、班组长等是否有重大险情紧急撤人权力。复

工复产程序是否符合要求，基建矿山是否严格落实《国家矿山

安全监察局关于严格非煤地下矿山建设项目施工安全管理的通

知》要求。

2.技术管理情况。是否建立健全以总工程师为首的安全生

产技术管理体系，建立健全技术审批、审查机制，技术管理机

构和人员配备是否满足实际需要。是否制定完善矿井各类图

纸、设计、安全技术措施等技术资料，技术资料是否符合实

际，具有针对性和可操作性；是否无设计或未按设计施工，私

挖乱采、超层越界开采；是否依法依规开展安全评价和检测检

验。矿井生产布局是否科学合理，符合规程、标准和设计要

求。

3.顶板及爆破管理情况。是否根据现场条件制定顶板管理

措施，是否在现场有效落实。是否违规运送、存储、发放、使

用民用爆炸物品，是否制定并落实爆破作业安全操作规程；井

下炸药库是否符合设计规范，放炮员是否持证上岗。

4.外包工程管理情况。发包单位是否与承包单位签订安全

生产管理协议，发包单位是否对承包单位的安全生产工作统一

协调、管理。是否定期对采掘施工队伍安全管理工作进行检

查，是否存在以包代管、包而不管的情况，是否存在挂靠、违

规发包转包分包工程，承包单位是否违规挂靠施工资质。已确

定关闭的矿井是否以回撤名义擅自组织生产或将回撤工程委托

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发包给无资质企业；企业应急救援方案是否与各个采掘施工单

位应急救援预案有效衔接，是否定期组织包括采掘施工单位的

联合应急演练。采掘施工单位是否按照要求对从业人员进行安

全培训，企业是否对采掘施工单位从业人员统一组织安全培

训，采掘施工单位“三项岗位”人员是否持证上岗。

5.机电设备情况。供电系统是否符合规程、标准要求，提

升运输设备是否取得矿用产品安全标志，矿井机电提升运输设

备是否按要求进行检查维护，提升系统是否由具有安全生产检

测检验资质的机构定期进行检测检验。是否存在超员、超载、

超速提升人员行为；提升矿车的斜井是否设置防跑车装置，斜

井上部和中间车场是否设阻车器或挡车栏，斜井下部车场是否

设躲避硐室，斜井人车是否装设可靠的断绳保险器。是否采取

防范灾害性天气导致井下大面积停电的安全措施；监测监控、

压风自救、供水施救、人员定位、通讯联络等紧急避险系统是

否完善可靠。

6.水害防治情况。矿井水文地质资料是否齐全、可靠，是

否填绘矿区水文地质图。是否按照设计和规程要求建立排水系

统，并确保排水系统完好可靠；是否严格落实探放水制度，是

否按规定留设防隔水矿柱，是否擅自开采各种保安矿柱。水文

地质类型为中等及复杂的，是否设立专门防治水机构、配备探

放水作业队伍、配齐探放水专用设备；水文地质类型复杂的，

关键巷道防水门设置是否符合设计要求。地表水系穿过矿区