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项目跟投方案设计与实施--第1页
项目跟投方案设计与实施
一、项目跟投的起源
“项目跟投”起源于风险投资领域。在主投资方注资后,其他一些基金
作为财务投资者跟进少量的投资,但不参与被投企业的管理,是为“跟投”。
伊始,对于跟投没有特别具体的要求,随着金融市场和创投行业的发展,
越来越多的金融和创投项目都运用跟投模式激励项目参与人,使得这项机制
越来越成熟,并且在其他领域也逐步推广应用。
2014年,万科在地产项目上推出了项目跟投制度,所有新开发项目的管
理团队和城市公司的管理层,需要拿出自己的钱,和公司共同投资,引起房
地产界和其他领域的广泛关注,使得跟投模式被众多企业研究和效仿。
二、项目跟投的方式
A.实名跟投;
B.公司跟投;
C.代持跟投;
D.基金/合伙跟投。
三、项目跟投设计逻辑
项目跟投过程包括组织机构确定、跟投项目、操作流程、跟投人员、持
股比例、出资规定、收益分配和退出机制八个部分。
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图1:项目跟投设计八步骤
1.组织机构:确定项目跟投工作的负责机构,确定职责范围,信息共享
和披露要求、组成人员等事项;
2.跟投项目:确定项目跟投的具体项目或标的,或者项目的某个环节;
3.操作流程:确定项目跟投工作的主流程、重要节点、工作目标等事项;
4.跟投人员:确定项目跟投的参与人员、参与比例等事项;
5.持股比例:确定项目跟投人员所占项目的最大股份比例;
6.出资规定:确定项目跟投人员出资份额和出资时间;
7.收益分配:确定项目收益如何分配、分配时间、分配方式等事项;
8.退出机制:确定项目跟投人员离职或者中途退出的处理机制。
四、某科技企业项目跟投方案设计
(一)
产品跟投方案制定
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1.产品跟投作用和意义:形成利益共同体、组织共同体和发展共同体,
全体项目成员组成一个“共享、共担、共创”的团队,为“满足客户需求”
这个最终目标而努力。
图2:“三个共同体”理念
图3:以客户为中心的铁三角模型
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2.产品跟投项目测算:从确定项目生命周期开始,预测产品总营收,确
定产品费用、平台费用、销售成本、贡献利润。产品费用包括产品研发成本、
固定成本、可调节费用。
图4:产品费用划分
3.产品跟投项目流程设计
从产品立项开始,确定产品研发周期、员工跟投时间、产品上市时间、
产品市场费用、产品盈利年限、投资分红时间等重要事项和标准,形成产品
跟投项目的总流程。
图5:产品跟投流程
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(二)产品跟投方案实施
1.确定管理机构
成立由人力资源部副部长牵头,人力资源部、财务部、研发部、市场部、
客户服务部共同参与的产品跟投委员会。
2.确定跟投项目
以公司XX产品为跟投项目,进行单独立项、独立核算、独
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