CNAS实验室评审不符合项整改报告.pdf

实验室评审不符合项

整改报告

任务编号：LXXXXXX

实验室名称：XXXXX有限公司

评审日期：2022年2月26日~27日

CNAS评审不符合项整改报告

中国合格评定认可委员会秘书处：

2022年2月26~27日，CNAS认可专家组对我实验室进行

了为期两天的扩项+变更+监督评审的现场评审工作，评审组依

据CNAS-CL01:2018《检测和校准实验室能力认可准则》、CNAS-

CL01-A025：2022《检测和校准实验室能力认可准则在校准领

域的应用说明》及其他相关认可要求对我实验室进行了全面的

评审。各位评审专家在两天的时间内从实验室管理体系的运行

到人员、设施与环境条件、校准方法、设备溯源等方面全面审

查了实验室开展校准工作的技术能力。评审组在充分肯定实验

室各项工作的同时，针对管理体系实施和技术运作过程中存在

的问题和薄弱环节，提出了5个不符合项。

针对不符合事实，实验室高度重视，立即召开了专题会议，

组织相关人员对评审组提出的不符合项逐一进行原因分析，并

制定了整改计划和具体的整改措施，落实了具体的负责人员，

并规定了整改期限。按照评审组的要求，结合实验室的实际情

况，在规定的时间内完成了不符合项的整改，不符合项都已关

闭。现将整改情况及持续改进工作汇报如下：一、组织讨论并

下达整改计划

现场评审结束后，实验室于2022年2月28日组织实验室

全体人员召开专题会议，认真分析了实验室管理体系运行情况，

针对评审组开具的不符合项，逐一进行了分析讨论，深挖问题

产生的根本原因，确定责任部门、落实责任人，制定整改计划，

根据计划按时完成整改，并由质量负责人对整改有效性进行验

证。整改计划表见附表1。

二、不符合项整改情况

1、不符合事实：实验室未提供JJF1908-2021双金属温度计校

准规范、JJF1909-2021压力式温度计方法变更人员培训记录

（实验室不符合项/观察项记录表，序号1）

。

实验室按照不符合工作控制程序，暂停了这两个项目的校

准活动，对不符合项严重程度及影响进行了评价，经评价认为

该不符合项未对测量结果产生大的影响，属于一般不符合。实

验室分析了不符合原因，启动了纠正措施，对校准人员进行了

培训（包含理论和实际操作），并对校准人员进行考核，保存

培训记录及考核记录。该不符合项整改材料见附件1（附件1

包含：人员培训记录表、校准规范宣贯课件、人员理论考试试

题、实际操作考核记录及原始记录）。2、不符合事实：硫化氢

气体检测仪和电化学氧测定仪检定规程中，检定环境要求在检

定过程中波动不超过±2℃。实验室在校准过程中未进行必要

的温度监控。（实验室不符合项/观察项记录表，序号2）

。

硫化氢气体检测仪和电化学氧测定仪属于实验室新扩项

项目，尚未实际开展工作，未对实验室活动产生影响，属

于一般不符合。实验室分析了不符合的根本原因，启动了纠

正措施，对相关人员进行了培训，完善了原始记录模板信

息，编制了硫化氢气体检测仪和电化学氧检测仪校准过程温

度j记录作业指导书。该不符合项整改材料见附件2（附件2

包含：人员培训记录表、检定规程培训课件、原始记录模

板、校准过程温度记录作业指导书）。

3、不符合事实：开展压力变送器校准的房间配置的温度计分

辨力为2℃,JJG882-2019要求配置分辨力为0.1℃的温湿度

记录仪（实验室不符合项/观察项记录表，序号3）

。

实验室按照不符合工作控制程序，暂停了此项目的校准活

动，对不符合项严重程度及影响进行了评价，经评价认为该不

符合项未对测量结果产生大的影响，属于一般不符合。实验室

分析了不符合的根本原因，启动了纠正措施，对相关人员进行

了培训，配备了分辨力为0.1℃的温湿度记录仪。该不符合项