光伏行业数字化运营平台建设方案（46页 PPT）.pptx

光伏行业数字化运营平台建设方案;;;

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人力综合分析

营销综合分析

财务综合分析

生产综合分析;

;经营模块;

阶段目标定义

l年度经营例会确定明年经营方向及经营专题

l综合管理部kpi专员定义指标、目行为标并分发

?去年的指标有哪些需要承接

?新增的指标怎么做到与业务拉通共想法识

?主观性指标如何前置化定义达成目标

材料为线下材料，混乱无整理，四处分发，需要8个专员连轴转跨部门沟

痛点通。

历史材料沉淀差需要不停梳理

目标统一周期长，一季度都在做拉齐;

异常数据追踪闭环;

拉通横向及历史的差异对比，支撑绩效的多维评

价

第22;;;

预算完成分

析

签约

分析

会议记录及提报留档;;

继承各模块传统EXCEL+PPT汇报模式，按月度抽取实际经营数据，自动展示相关经营分析报表，支持历史时间节点筛选及事业部、营销大区穿透及数据联动;

?以月度分发收集整体项目进展情况，由项目负责人录入项目进度，针对异常进度需描述异常原因

?针对关键项目录入其项目进展，同时关联延期及罚款相关明细，做到项目风险及收益可视化;

?依据年度战略方向定义相关战略举措挂钩至部门，录入系统内

?月度填报具体完成情况用于经营例会最后一个模块复盘;营销模块;

毛利分析

订单执行分析

新产品推广分析;;

?帮助管理者快速监控分事业部及产品整体关键指标——出货量的达成情况

?通过年月排名的形式监控头部客户出货情况

?针对长单用户重点关注，监测具体长单签定量及出货量情况，保证客户订单的有序交付

?拉通客户反馈结果，按季度监测具体客户满意度波动情况;

?将关键指标结果目标对比监控具体达成情况

?以排名的形式对比不同大区（产品线）之间的目标达成情况

?以累计的形式分析年度目标具体达成情况，同时附已去年同期数据，在周期性签单趋势的前提下对比分析当年目标达成进度;

?针对损益表关键指标监控年度及月度达成情况，同时通过年??同比及环比监控及增长趋势

?按事业部及大区监控关键指标分布情况，支持同关键指标联动，可监控全量指标分布情况

?通过损益步行图可直观监测整理毛利到利润的分布构成，针对关键费用及利润监测其变动情况;

?通过外部数据洞察及收集，按照规定结构录入底层，从多维度监控整体市场波动情况

?结合企业自身销售情况，以头部客户出发，监控不同产品的占比情况及同其他友商对比的出货情况，保证自身企业在下游头部客户的占有优势;

?实现精准营销，通过对客户信息的深度挖掘，销售人员可以快速定位真正有需求的客户，

对于不同类别的客户提供个性化服务，提升客户成交率20%，助力公司实现精准营销。

?节省销售成本，相较于以往的漫无目的发展客户，现在销售人员可以快速定位需求客户，释放出大量的精力服务客户，有助于提升客户体验，销售转化率提升10%。;;供应链模块;;

?通过市场预测出货量评估当前产能满足度情况

?按照生产计划自动计算当前库存产能支撑程度，保证原料的永续支撑

?对标同行采购价格监测当前企业采购执行价格情况，保证最优执行采购价格

?关注不同产品线的采购达成排名情况;;;

页面价值

?快速概览整体供应商分布情况

?通过年份分布监测采购部门年度扩展供应商力度;

?通过库存核心绩效指标监控及历史数据对比监控当前企业库存管理健康度

?通过趋势分析对周转、金额及长库龄库存做定向监控，监控企业在支撑收入增长的情况下的库存合理度，保证资金的合理利用;

?通过将采购额及降本完成率对比监测累计情况下是否将降本行为履行到具体每一笔采购订单中

?对标历史采购均价评价当前采购价格合理性并为采购谈判提供有力支撑;订单模块;

串联订单过程数据

定向监管异常因子

全链路的透明监管;

?拉通产销财监测整体预测情况，是否能够支撑企业当年战略规划，并拆解至具体事业部及营销大区监控异常

?对比历史预测数据及实际经营数据评价具体事业部及大区预测达成情况，及时纠偏，保证企业预测的合理性及有效性;

?通过系统数据整合，生产管理领导可以通过生产管控大屏对工厂、产品、时间等维度的各项生产指标进行分析和应用，以及对整体生产进程进行监管和控制

?协同销售、库存数据合理调整生产计划进度，进行相关物资及人