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上半年经营分析报告

上半年经营分析报告

上半年经营分析报告

XX年上半年人力资源部经营工作分析报告

根据公司安排，现将人力资源部XX年上半年经营工作简要分析，以便找出

问题，分析原因，制定措施，进一步改进人力资源工作，力争完成XX年公司经

营目标任务。

一、公司人力资源现状

截至XX年6月末，公司全部员工在册人数为801人，比XX年同期的847人

减少46人，其中合同制员工：677人，比XX年同期的682人，减少5人；劳务

派遣用工124人，比XX年同期人数的165人，减少41人。

全员人数801人，按单位分为：公司机关107人，龙华煤矿604人，洗选中

心90人；按岗位种类分为：管理人员120人，工程技术人员24人；一线生产人

员116人；二线生产人员176人；三线生产人员271人；后勤服务人员94人。

二、劳动工效完成情况

截止XX年6月末，共计生产原煤吨，比XX年同期生产原煤吨，少生产原煤

吨，原煤产量降低%。

全员累计出勤工数：84128个，全员工效为吨/工。回采产量吨，累计出勤工

数：12667个，回采工效为吨/工。全员工效比XX年同期的吨/

工，降低吨/工，工效降低20%。回采工效比XX年同期的吨/工，降低吨/工，

工效降低%。

三、劳动工资管理

合同工劳动工资管理

XX年，完善了符合公司实际的工资预算计划和工资成本经营管理办法。

1、截止XX年6月末，生产原煤：吨，薪酬总额单价：元/吨，共计提取工

资总额万元；吨煤工资单价元/吨，以结算单为准，共计提取工资总额万元。

2、XX年6月末，共计发放工资总额为：万元，其中：

发放工资表工资：万元；

1

发放其他工资奖金：万元；

发放5月份吨煤工资奖金：万元；

3、上半年节余工资：万元，做为后半年发放工资奖金使用。

4、XX年6月末，全公司合同工平均人数为：677人，发放工资总额为：万

元，人均工资为：万元，比XX年同期人均万元减少万元，人均降低31%。

劳务派遣工劳务费成本

1、劳务派遣工劳务费用计划为元/吨。截止XX年6月末，原煤产量吨，提

取费用为万元。

2、XX年6月末，共计使用劳务派遣工平均人数为：139人，实际发生劳务

费用：万元。人均费用元。实际发生比计划提取减少万元。

3、XX年发生劳务费用为万元，人均费用万元，比XX年同期劳务人均费用

万元减少万元，人均降低34%。

全员工资提取发放情况

XX年6月末，公司共有员工801人，发生工资费用总额为：万元，人均工

资费用为：万元，比XX年同期人均收入万元降低27%,其中：

1、管理人员人均收入为万元，比XX年人均收入

万元降低%；

2、工程技术人员人均收入为万元，比XX年同期人均收入万元降低34%；

3、一线生产人员人均收入为万元，比XX年同期人均收入万元降低26%；

4、二线生产人员人均收入为万元，比XX年同期人均收入万元降低19%；

5、三线生产人员人均收入为万元，比2

014年同期

人均收入万元降低18%；

6、后勤服务人员人均收入为万元，比XX年人均收入万元降低18%。

四、情况分析

1、XX年人员比去年同期净减少46人，其中合同工减少5人，劳务工减少

41人。

2、由于市场环境的变化，煤炭销量大幅降低，员工工资总额降低，劳动工

效比去年同期降低。

2

3、由于公司取消捡矸工岗位，对后勤岗位进行了人员优化，减少了劳务工

数量。

五、劳动人事管理工作

XX年根据公司实际需求，进一步优化公司人员结构。把综采队5人，机运

队2人，通防队1人，选运队2人，生产科1人，共计11人进行岗位调整，解

决了市场销售部人员短缺问题。

将污水处理厂3名、洗衣房2名、