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内审检查表
编号：NO：01
受审核部门技术部负责人/
审核员/审核日期2024.1.20
90011400145001GB/T233
条款及条款及条款及31条款审核内容及方法审核记录判定
要求要求要求及要求
5.3组5.3组技术部的岗位职责权限情况1.与部门负责人交流，对岗位要求明确负责公司质量管理、体系
织的岗织的岗文件、不合格、本部门环境因素和危险源识别工作。
位、职位、职2.关键岗位人员对职责权限较为清楚，适宜符合
责和权责和权
限限
6.1.2环境因素、危险源是如何进行识别和评价？是否相关人员对环境因素和危险源进行识别评价，有环境因素识别及
6.1.2
环境因有最近更新的危险源清单？评价表、危险源辫识及风险评价表，经过评价，找出了重大风险、符合
危险源
素重要环境因素清单，并列入了一览表中。
6.2质6.2环6.2职6.2能技术部的目标是否得到分解并进行考核？1.现场的目标根据体系运行实际情况得到了控制，由本部门对公
量目标境目标业健康源目标司及各部门的质量目标进行考核。
符合
安全目2.询问员工管理目标能正确回答本部门管理目标
标
7.1.5Q：1、公司是否具备测量设备？测量设备是否经1.确定了公司的产品和服务监视或测量活动需要的资源，抽查:
监视和检定或校准？公司监视测量设备形成了测量设备台账，所需检测设备仪器均已
测量资2、监视和测量是否有计划？记录是否保存？登记。
符合
源2、对检定或校准作标识较为明确，也按照相关要求进行检定（校
准）；监视和测量设备的保管适宜；公司无监视和测量设备的内
校情况
8.1运8.1运8.1运1、在在确定产品和服务要求时，公司是否考虑查有策划了生产和服务过程有关的风险和措施，并提供了实
行的策行策划行策划如下因素：顾客和法律法规要求、组织战略要求、现所需的资源，明确了黄磷生产过程控制的文件和监视方法。
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