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××××××有限公司文件控制程序
文件控制程序
LOGO文件编号MC-ABP-01版本A0
受控状态受控密级机密
生效日期2020-12-01总页数10
修订履历
序号版本修订内容修订人生效日期
1A0新版发行XXX2020-12-01
审核XXX2020-12-01批准XXX2020-12-01
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××××××有限公司文件控制程序
文件控制程序
1、目的
对与公司反贿赂管理体系有关文件进行管理、控制，规范其编制、审核、批
准、分发、标识、保存及处置等控制方式，以确保各有关场所使用文件为适用、
有效版本。
2、范围
本程序适用于与公司反贿赂管理有关的文件的控制和管理。
3、定义
3.1原文件：是指经过审批生效后的、编制部门的原文件正本。
3.2受控文件：发行前，在原文件的复印副本上盖“受控文件”印章并作管制的
文件。
3.3非受控文件：提供给相关方原文件的副本，且不需盖受控文件印章，不作发
行管制的参考文件。
3.4外来文件：相关法律法规、国际/国家标准、行业标准、供方和客户提供的
相关文件/技术资料。
4、职责
4.1文控中心
1)文控人员负责公司反贿赂管理的收集、分类编号、整理、存档保管、
分发及回收处置等有关工作。
2)文控人员负责体系文件格式、内容等方面的审核。
4.2各部门负责人
1)负责组织编写本部门体系文件，并负责本部门所使用的体系文件的保
管；
2)负责审核和批准其部门内运作的作业指导书。
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××××××有限公司文件控制程序
4.3管理者代表
负责审核一、二级体系文件。
4.5中心副总经理
负责批准涉及跨部门的三阶文件。
4.6总经理
负责批准手册、程序文件。
5、流程图
见下图
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××××××有限公司文件控制程序
文件控制流程图
总经理、
流编制部门
文控编制部门相关部门管理者代表中心副总输出记录
程负责人
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