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SAP项目MM模块仓库部分上线运行规程
一.系统操作规程:
包括但不限于以下条款
1.任何人员不得在正式系统内进行业务测试及修改系统设置,练习可
在测试系统内进行操作。
2.ERP系统用户应根据自己的用户名和口令进入各自的操作界面,不
得将操作密码泄漏给其他人员,并应不定期进行密码更改。
3.ERP系统用户在操作完毕之后,必须及时退出各自的操作界面,以
防他人误操作、更改盗用,造成损失。
1.力诺瑞特收货退货操作规程
1.1采购收货
1.1.1标准采购物资收货:
供应商送货(送货单必须带采购订单号),保管员依据送货单收
货点数,记帐员依据保管点数后的送货单在SAP内收货并打电话
通知品质专员派检验员对物资进行检验,检验完成后把《物资采
购质检单》传递到记帐员两联、品质专员一联,品质专员对收货
质检批过帐,记帐员依据《物资采购质检单》对物料凭证进行核
查并打印采购入库单,另一联《物资采购质检单》传递给保管对
实物进行入库处理(注:针对有物料编码的物资除支架类、低值
易耗类、备品备件类之外的物料)(事务代码:MIGO,移动类
型:101)
1.1.2外检支架类收货:
供应商送货到仓库,保管员依据送货单及质检单(驻外协厂家质
检人员开据质检单)点数接收,记帐员依据保管清点数量后的质
检单在SAP系统内收货过帐并打印采购入库单。(注:送货单、
质检单都填写采购订单号)
1.1.3低值易耗类、备品备件类物料收货:
密件:仅供力诺瑞特内部使用
供应商送货时,先联系相关采购部门(生产技术部、采购部)送货,
送货到仓库,保管接收送货单清点数量并通知相关采购部门联系需求
部门及相关部门进行检验,检验完成后质检单传递保管员、记帐员各
一份,保管依据质检结果做实物入库,记帐员依据质检单在SAP系统内
收货过帐并打印采购入库单
1.1.4费用化、固定资产类物资收货:
供应商送货时,先联系相关采购部门并有相关部门人员到场,保管员
依据送货单(送货单带有采购订单号)收货点数,相关部门开据质检
单,记帐员依据点数后开据的质检单收货过帐并打印采购入库单。
有验收期的固定资产,需出据固定资产评审表及送货单记帐员进行收
货过帐并打印采购入库单
1.1.5配比收货
1.1.5.1真空管配比:真空管配比,采购部做免费采购订单,对于真空
管配比保管按正常业务收货,收货中发现破碎从收费数量中扣除,配
比数量不动;对于质检员抽检出不合格品由品质专员转冻结,保管单
独存放,记帐员按保管实收货物(减去破碎数量)收货(卸完车再收
货)事务代码:MIGO,移动类型:101
1.1.5.2其他配比收货:供应商送货时,免费赠送少许物料,保管接收
实物,送货单上要注明免费数量,记帐员依据送货单对配比数量做免
费收货,事务代码MB1C,移动类型511,抬头文本注明原因(注采购订
单号及送货单号,免费配比)
1.1.6工程物资收货
密件:仅供力诺瑞特内部使用
1.1.6.1工程物资收货根据订单类型不同,分为直发项目地与不直
发项目地两种,不直发项目地的收货参照标准采购物资收货。直发项
目地的物资,工程部门相关人员提供送货单及现场人员证明,记帐员
在SAP系统内收货
1.1.6.2对于1310工程公司的所有物资实物帐务都由吴瑞花进行管
理,对于1110下瑞特工程材料库的原材料由吴瑞花对实物进行管理,
对于1110公司下瑞特工程材料库的成品由管理水箱的保管进行实物管
理,1110公司瑞特公司下的原材料帐务由原材料记帐员处理业务,
1110公司瑞特公司下的成品帐务由成品记帐员处理业务,工程公司
1310下的普通网络发货(销售订单的外向交货单)的外向交货单上需
注明对应的公司间采购订单的外向交货单号。有利于发货调度打印工
作
1.1.7进出口物资收货
两种采购收货情况:一为采购收货实物入公司库存地,再从公司库存
地发往港口。保管依据送货单接收实物,记帐员在SAP系统内做收货业
务;二为实物不入公司库存地,直发港口。在SAP系统内单设1115RS直
发仓和1116国贸直发仓,由RS项目部和国际贸易部具体采购员负责收
货,仓库不处理未见实物的采购订单收货。
对于进出口公司1510:第一种是采购直发港口,实物不入库,采购订
单收货由进出口公司对应采购员完成。第二种是实物入库,对应采购
订单为标准采购
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