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白酒质量控制制度

1.0目的与范围

目的

为保证本企业质量控制制度的推行，并能提前发现异

常、迅速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市

场需要，特制定本制度。

范围

本制度内容包括各项质量标准及检验规范的建立与完

善、检测设备和生产设备的管理、生产全过程的质量控制、

异常的处理和改进以及客诉的处理等内容，适用于全公司各

分厂。

2.0职责

品质部是质量控制的主导部门，其他部门协助。

3.0内容

3.1组织机能与工作职责本公司质量管理组织机能

与工作职责。

3.2各项质量标准及检验规范的设订

3.2.1质量标准及检验规范的范围规范包括：

a)原物料质量标准及检验规范；

b)产品质量标准及检验规范；

c)成品质量标准及检验规范；

3.2.2质量标准及检验规范的设订

3.2.2.1各项质量标准

技术部、生产部、采购部、品管部及有关人员依据技术部、生产部、采购部、品管部及有关人员依据操

作规范作规范，并参考①国际标准②国家标准③行业标准④客户

需求⑤本身生产能力⑥原物料供应商水准，分原物料、成品

填制填制质量标准及检验规范设(修)订表订表一式二份，呈总经理

批准后质量管理部一份，并交有关单位凭此执行。

3.2.2.2质量检测规范

技术部、生产部、采购部、品管部及有关人员分原物料、

成品将①检查项目②料号(规格)③质量标准④检验频率(取

样规定)⑤检验方法及使用仪器设备⑥允收规定等填注于⑤检验方法及使用仪器设备⑥允收规定等填注于

质量标准及检验规范设(修)订表订表内，交有关部门主管核签

且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。

3.2.3质量标准及检验规范的修订

3.2.3.1各项质量标准、检验规范若因①机械设备更新

②技术改进③生产过程改善④市场需要⑤加工条件变更等

因素变化，可以予以修订。

3.2.3.2品管部每年至少重新校正一次，并参照以往质

量实绩会同有关单位检查各料号(规格)各项标准及规范的

合理性，酌予修订。

3.2.3.3质量标准及检验规范修订质量标准及检验规范修订时时，品管部应填，品管部应填立立

质量标准及检验规范设(修)订表订表，说明修订原因，并交有

关部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行。

3.3检验检测仪器和生产设备管理

3.3.1检验检测仪器校正、维护计划

3.3.1.1周期设订仪器使用部门应依仪器购入时的

设备资料、操作说明书等资料，填制设备资料、操作说明书等资料，填制仪器校正、维护基准

表表设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划

的拟订及执行的依据。

3.3.1.2年度校正计划及维护计划仪器使用部门应

于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制仪器校正

计划实施表计划实施表、、仪器维护计划实施表仪器维护计划实施表做为年度校正及维护

计划实施的依据。

3.3.2校正计划的实施

3.3.2.1仪器校正人员应依据仪器校正人员应依据年度校正计划年度校正计划执行日常

校正，精度校正作业，并将校正结果记录于并将校正结果记录于仪器校正卡仪器校正卡内，

一式二份存于使用部门。

3.3.2.2仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由使

用单位通过质量管理部或研发部申请委托校正，并填立用单位通过质量管理部或研发部申请委托校正，并填立外

协请修单协请修单以确保仪器的精确度。

3.3.3检验检测仪器使用与保养

3.3.3.1仪器使用人仪器使用人进进行行各项各项检验时，应依检验时，应依检验规范检验规范

内的操作步骤操作，使用后应妥善保管与保养。

3.3.3.2特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作

与负责管理，非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者

例外)。

3.3.3.3使用部门主管应负责检核各使用者操作正确

性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作