内审检查表(销售部).pdf

XXX电机制造有限公司

内审检查表（销售部）

文件编号：

受审部门销售服务部接待人

审核员审核日期

审核准则ISO9001：2015、ISO14001：2015标准（斜体加粗画波浪线）、公司体系文件、有关法律法规文件、合同及客户要求。

审核内容和方法

涉及的条款/要素现场审核情况记录结果判定

（交流/文件审核/现场审核/抽样）

请说明公司销售模式有哪些，如何与顾客沟通并管控。

出示投标和各类合同、协议、要求的评审证据，抽样注意投

标的、合同的、协议的额、口头或邮件的评审证据。●查见成文控制程序文件《顾客服务控制程序》以有效

请说明公司对外公示的真实可信性怎样管控。管理：

说明是否出现过顾客投诉，如何管控的，出示证据。1.1向顾客提供完善规范的售前、售中和售后服务，推

请说明顾客变更如何管控，出示证据。抽样关注不同外部情广公司产品并引导用户选用和正确使用产品。

形时的变更，如顾客个人原因、公司内部原因、外部客观因1.2提供技术支持、退换货和配件供给等服务，及时解

素等。决产品在流通和使用过程中可能发生的质量问题。

请说明顾客沟通中如何管控安全问题。1.3通过各种来源获取顾客对产品和服务感受的信息，

Q8.2产品和服务——1)组织如何确定产品的要求?确定的方法有哪些?

并收集产品质量信息和顾客需求信息。

的要求2)产品要求是否形成文件?1.4采取纠正措施，快速有效处理顾客各种投诉和咨符合√

3)与产品有关的法律法规有哪些?产品要求有无形成文件规询，持续改进产品与服务质量。

定?

4)是否在顾客做出提供产品的承诺之前,对产品要求进行了●查见成文控制程序文件《查见成文控制程序文件《顾

评审?评审的内容有哪些?评审的结果及后续的追踪措施是否客服务控制程序》以有效管理：》以有效管理：

记录?通过沟通了解顾客的要求，明确产品和服务要求，保证

5)产品要求变更后,文件是否及时的变更?是否将变更后的信合同的合法性、有效性，使合同要求准确无误，以保证

息及时传递有关课门?本公司有足够能力履行合同，满足顾客要求。

6)与顾客沟通的方式是什么?是否有效的进行?

7)是否对顾客投诉进行处理?

**注：是否与顾客进行了有效的沟通，包括书面的或口头

的，沟通的信息包括产品信息、订单情况、顾客反馈等？

1、收到顾客抱怨时，通过何种途径与顾客沟通？是否保存

●通过和顾客交谈，产品的展示，宣传图册等介绍宣

有沟通记录？

传公司的产品，供货能力；

在合同洽谈中，确认客户所需