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风险分级管控和隐患排查体系自评报告

企业名称：

自评时间：

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目录

一、企业概况-1-

二、自评依据-1-

三、自评时间-1-

四、自评结果-1-

五、双控机制建设过程及成效-1-

六、自评发现的问题及整改措施-3-

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一、企业概况

xxxxxx公司成立于xxxx年xx月xx日，位于xxxxxxxx，公司注册资

本：xxxxxx，类型为：xxxxx，法定代表人：xxxxx，经营范围：xxxxxx。

公司现有从业人员xxxx人，配备专职安全管理人员xx人。

二、自评依据

1.《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》

2.《工贸行业企业安全生产风险分级管控和隐患治理指导手册（试行）》

三、自评时间

xxxx年xx月xx日

四、自评结果

自评得分xxxx分。达到了“双控”机制建设验收标准。

五、双控机制建设过程及成效

为落实《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》（河北省人民政

府令〔2018〕第2号）和上级主管部门关于开展双控机制建设的工作要求，

公司于xxx年xx月xxx日召开了双控机制动员会，正式开始双控机制建设

活动。主要开展了以下几项工作：

1.成立组织制定方案

公司成立由总经理xxxx为领导小组组长，xxxx为副组长，其他部门负

责人和安全管理人员为成员的风险分级管控和隐患排查体系领导小组及工

作推进领导小组。并任命xxxxxx为公司“双控体系”工作办公室主任，负

责双控机制建设的全面工作。同时制定了双控体系建设工作方案。

2.建立双控制度

依据《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》，公司制定了《风

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险分级管控制度》、《安全生产风险辨识公示制度》、《事故隐患排查治

理制度》、《“双控”教育培训制度》、《运行管理考核、奖惩制度》、

《危险作业管理制度》、《动能隔离上锁挂牌管理制度》、《风险岗位应

急处置制度》、《定期评估分析和持续改进管理制度》、《较大及以上风

险管理制度》，并下发到部门和岗位进行全员学习。

3.培训教育与考核

公司组织全员学习《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》，《工

贸行业企业安全生产风险分级管控和隐患治理指导手册（试行）》，工贸

行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）以及公司制定的双控相关

文件，双控管理制度，隐患辨识方法等相关内容。并进行了全员笔试考核，

均达到了80分以上。

4.全面风险辨识

公司各岗位员工参与风险辨识，建立了《安全风险管控清单（台账）》，

公司共辩识风险点xxxx项，其中重大风险（红色）xx项，较大风险（橙

色）xx项，一般风险（黄色）xx项，低风险（蓝色）xx项。

5.分级管控与公示

按照分级管控的原则明确了责任部门和责任人，针对公司内较大及以

上风险点制定了相应的管控方案，均以文件形式下发至各部门和岗位进行

学习，并且总经理每季度落实一次双控管控方案情况检查。同时分别绘制

了风险分布图、主要安全风险公告栏、较大及以上安全风险公示牌和安全

风险告知卡，并全部上墙公示。