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3C认证内审检查表(范例)

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D

公司名称

CCC认证内审检查表

受审部门行政部内审员

审核时间陪同人员

审核组长审核条款1.1

条款主要内容：职责

1.质量负责人

2.标志管理

3.与质量有关的各级人员的质量职责

审核方法：

1）与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系是否已规定，规定的充分性、适宜性、

协调性如何；

2）工厂是否指定了质量负责人，是否有任命书，其是否已文件的形式被赋予了1.1a)~d)

规定的职责和权限，如有那么文件名是什么？

3）通过对相关质量负责人资格的考核，查其是否可以满足对其资格的要求，可考核其相

关的资格证书等；

4）通过对相关过程和活动的审核，评定各类人员职责的履行情况。

5）考查是否建立了?标志管理程序?，并考核其内容是否符合细那么的要求。

6）现场审核其标志的保管和使用是否符合细那么的要求。

审核结果审核结论

1、查公司质量管理体系文件，公司已编制?岗位职责与适用条件?

编号YSGZ-06，文件详细地描述了各岗位的职责与权限。并在品

质部岗位权限里明确规定了“品质部为了纠正质量问题，有权停

止生产〞。

2、公司已下达“职务任命书〞

3、通过一其交流沟通，高涛对公司CCC根本要求已经非常熟悉，

能胜任质量负责人一职。

4、公司已编制?认证标志使用和控制程序?YSQP12-CCC-01.其内

容符合要求。

5、因公司已通过现场审核，CCC标志已获批，且有使用记录，

记录明确。

公司名称

CCC认证内审检查表

受审部门行政部内审员

审核时间陪同人员

审核组长审核条款1.2

条款主要内容：资源提供

1、生产设备、检测设备、人力资源的配置和管理是否符合产品质量保障要求。

2、生产、检测、储存环境是否符合质量保障要求。

审核方法：

1、工厂是否明确了对认证产品质量有影响的各岗位人员的能力要求，通过何种措施使人员

满足岗位能力要求；

2、目前各岗位人员的能力是否符合要求；

3、抽取一到二个对质量有影响人员，查看是否符合要求。

4、通过对生产、检验、试验现场的检查哦，结合生产的产品质量平安要求特点，查看其生

产、检测、试验资源是否配置符合要求。同时也可以通过对台账等的检查到达审核的目的。

5、结合产品生产工艺、质量、平安的要求、储存对生产检测环境进行检查，看相应的环境

是否可以保障产品的生产、检测、试验、储存的要求。

审核结果审核结论

1、公司文件规定了各岗位能力要求，行政部门通过人才招聘及

内、外部培训的方式，给公司选择适合的人员。

2、在行政部抽查人员培训记录，各岗位如内审员、关键工序人

员均有相应的培训记录。

3、公司配备了相应的检测工具，如游标卡尺，检具等，满足了

认证产品的检测要求。公司还与芜湖技术监督局签署协议，委托

其为公司无法进行检测的性能及检定等进行试验，其资格得到国

家认可。

4、公司的现场环境卫生尚可，生产布置井然有序。区域布置合

理，适合注塑产品生产、检测。

5、成品仓库、半成品仓库均有适宜的储存环境，如通风、防漏

等，能够保证产品质量。

公司名称

CCC认证内审检查表

受审部门技术部内审员

审核时间陪同人员

审核组长审核条款2.1

条款主要内容：质量方案

1、质量方案的编制。

2、质量方案的内容。

审核方法：

1、是否制订了质量方案。

2、质量方案是否受控且有效。

3、质量方案的内容是否符合细那么的要求。