业务岗位作业指导书.pdfVIP

业务岗位作业指导书

1主要内容与适用范围

1.1本作业指导书包括设备、材料、备品备件采购合同/协议的签订以及供方

控制等方面的内容。

1.2本作业指导书适用于供应科采购员岗位。

2岗位职责

2.1按本岗位作业指导书进行操作，对有害成分和危害因素进行控制，减少

资源的浪费以及对环境和职业安全健康产生的不良影响，确保生产、技改、

大修所需设备、材料、备品备件符合规定的要求。

2.2负责本岗位有关记录的填写。

2.3负责本岗位的安全、环保等工作事项。

3作业程序与要求

3.1采购信息

3.1.1采购文件一般指采购计划、采购合同、协议书、标书、产品质量检验

报告、采购产品的技术要求或技术标准等能够清楚说明所购产品要求的文件，

采购文件在适当时应包括如下采购信息：

a．有关采购产品、程序、过程、设备的批准要求；

b．有关人员资格方面的要求；

c．有关质量管理体系的要求。

3.1.2采购要求

供应科在与供方签合同/协议前应确保规定的采购要求是充分与适宜的。

a．A、B类物资（除耐材、辅料的）执行的质量标准须经部主管领导审核、

经理批准后执行，技术要求（如图纸、技术参数等）须经用户单位主管领导

审批后执行。

b．生产所需耐材、辅料的技术要求按技术中心批准下发的或用户单位主

管领导审批的执行；工程所需耐材、辅料的技术要求按设计院下发的技术要

求执行。生产维修及一次性耐材、辅料的技术要求按用户单位主管领导审批

的执行。

C.供应科在执行物资采购计划时，所购物资应符合国家质量、环保、安全

方面要求，原则上是低污染、低消耗、工艺先进的产品。

对于技术具有一定复杂性的采购物资，采购员须督促供应商与相关单位

签订技术协议，方可签订采购合同。

3.2采购产品分类

按《供方管理办法》将采购产品分成A、B、C类，详见《采购产品分类表》。

3.3采购价格的确定

供应科在收到采购计划和用户单位应交付的图纸或技术要求时，应先核实

其计划的准确性及采购要求的有效性，核实无误后，按《物资采购价格管理

办法》实施。

3.4供方评价

3.4.1物资比价采购，需新增供方时，按《供方管理办法》评价选择供方。

需新增A、B类物资供方时，采购员应先填写《供方评价表》，报商务督查科

组织评价，其中A类采购物资的供方经设材部领导审核后，报公司主管副总

经理批准；B类物资供方由设材部主管领导审批后确认。审批合格的供方输入

微机后方可与该合格供方签

订采购合同/协议。

b．需新增C类物资供方时，采购员应先填写《开户审批表》，经本部门

负责人初审（资质和开户理由的审查）、同意后，报商务督查科进行资质再审

查，然后报综合办公室签订安全协议与纪委廉政协议后，经主管副经理审核、

经理批准，待供方管理员将经审核批准的准入供方输入微机后方可与该准入

供方签订采购合同/协议。

3.4.2物资招标采购时，采购员应按《招标采购管理办法》对初选投标单位

的资质进行审查，初选投标单位审查合格后，应及时将新采购物资的暂估价

和技术参数及供货要求填入《招标（比价）工作联系函（工程、生产）》，报

供应科长审核、分管副经理批准，新增A、B类供方还需填写《供方评价表》，

报相应供应科、商务督查科审查签字后,连同初选投标单位的资质材料以及必

要的采购文件一并提交价格管理科。在收到招标业务中心发出的《订货通知

书》时，方可与中标单位签订采购合同/协议；中标单位是新增合格（准入）

供方的应及时将《订货通知书》、中标单位的有效资质材料和经审批签字的新

增A、B类《供方评价表》一并提交商务督查科，待供方管理员将该中标单位

输入微机后，方可与该中标单位签订采购合同/协议。

3.4.3生产所需耐材或辅料采购员只有在收到由用户单位申请的、经公司领

导批准的新供方提供的产品试用报告后，方可与该新供方签订产品试用合同/

协议，待收到由公司技术中心颁发的该产品的《产品（使用）许可证》后，

按3.4.1a和b操作。

3.5采购实施

3.5.1供应科在收到采购计划后，采购A、B类物资应与合格供方洽谈；

采购C类物资应与准入供方洽谈，分A、B、C签订采购合同/协议。“零库存”

物资采购应先签订协议，月底根据实际消耗数再签订采购合同。正常情况下，

采购物资合同/协议必须15天内签订完