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ts程序文件--文件控制程序章节号：

TS16949程序文件版本/修订次数：A/00

文件操纵程序第1页共6页

目的

本程序规定了文件的编制、更换、作废、审核和批准的权限，规定了

文件的编号、注册、发行、储存、更新和实施的方法，保证文件能迅速得

到处理、应用、流通和操纵，确保企业各场合使用现行的有效版本，防止

误用。

范畴

适用于与企业TS16949:2002质量体系有关的所有内部和外部文件。

职责

3.1质量手册由厂长批准。

3.2程序文件由责任部门负责人和有关部门负责人审核，由治理者代

表批准。

3.3三级文件由责任部门负责人审核批准。

3.4资料室负责文件的编号、注册、发行、储存和更新，各责任部

门指定专人负责部门内部文件的治理。

定义

4.1体系文件：包括质量手册、程序文件、三级文件和有关的表单。

4.2受控文件：在企业内部使用或提供给供方的指导性文件。受控文

件版本必须受到操纵，以确保现场只拥有并使用现行有效版本。

4.3非受控文件：提供给外单位的仅作参考之用的文件，非受控文件

不受版本更新的限制。

输入

最高治理者质量方针目标

治理者代表质量手册、程序文件

资料室/有关部门技术文件、作业指导文件

各部门质量记录格式

顾客工程规范

国家法律法规

流程

责任部门流程有关质量记录

1文件分类

2企业内部文件3外来文件

使用部门4接收

NG

→外来文件清单

授权人5评审

OK

6转化/编制

NG

7审核/批准

OK

资料室8文件标识

资料室9文件登记受控文件一览表

→文件和资料发放登记

资料室10文件发放、更换

表

部门