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制度、流程、职责大全
目录
一、基本概念................................................3
二、制度体系................................................4
2.1组织架构制度.........................................5
2.1.1部门设置.........................................7
2.1.2岗位职责.........................................8
2.1.3人员配置.........................................9
2.2工作流程制度........................................10
2.2.1业务流程........................................12
2.2.2作业指导书......................................13
2.2.3流程优化........................................13
2.3管理制度............................................14
2.3.1会议制度........................................16
2.3.2决策制度........................................17
2.3.3考核制度........................................18
三、流程管理...............................................20
3.1流程梳理............................................21
3.1.1明确流程........................................23
3.1.2识别关键节点....................................24
3.1.3优化流程........................................25
3.2流程执行............................................26
3.2.1执行人员........................................28
3.2.2执行时间........................................30
3.2.3执行效果........................................31
3.3流程监控............................................32
3.3.1监控指标........................................33
3.3.2数据分析........................................34
3.3.3异常处理........................................36
四、职责划分...............................................37
4.1部门职责............................................38
4.1.1部门职责描述....................................40
4.1.2部门职责分工....................................41
4.1.3部门协同机制....................................42
4.2岗位职责............................................44
4.2.1岗位职责描述....................................45
4.2.2岗位职责划分....................................47
4.2.3岗位
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