特种设备质量安全风险管控清单表格.pdfVIP

特种设备质量安全风险管控清单表格--第1页

特种设备质量安全

风险管控清单

Xxxx-01-2023（A）

编制：

审核：

批准：

日期：

Xxxx有限公司

第1页共12页

特种设备质量安全风险管控清单表格--第1页

特种设备质量安全风险管控清单表格--第2页

压力管道、安全附件质量安全风险管控清单

日期：编号：xxxx-2023（A）

序号风险类别风险指标风险管控措施责任人责任部门备注

依据《设计控制程序》中要求进行新

未按规定执行进行新产

1.产品的设计开发过程，且设计开发文件资设计责任人生产技术科

品设计开发过程

料齐全。

发生设计变更时，依据《设计控制程

未按规定办理设计变更序》中要求办理设计变更手续，经设计责

2.设计责任人生产技术科

手续（含材料代用）任人（或有关设计人员）审核，并经技术

设计控制

负责人批准后实施。

设计控制责任人应按照《特种设备质

3.设计控制责任人未履职量保证手册》、《设计控制程序》要求履设计责任人生产技术科

职。

第1页共12页

特种设备质量安全风险管控清单表格--第2页

特种设备质量安全风险管控清单表格--第3页

序号风险类别风险指标风险管控措施责任人责任部门备注

依据《材料、零部件控制程序》每年

未按规定定期进行合格

4.组织一次合格供方评审，经相关质控责任材料责任人供销科

供方评审

人审核，总经理批准，并做好相应记录。

按照法规、标准、《材料、零部件控

5.未按规定进行材料复验制程序》、《作业指导书》的要求进行材材料责任人质检科

料复验，并做好相应记录。

材料与零部件质量证明材料与零部件在使用前应具有合格的