食品生产经营企业食品安全日管控、周排查、月调度制度 (2).pdf

4.1.4日管控工作流程

4.1.4.1正常生产期间，食品安全员每日根据公司《落实食品安全主

体责任风险管控清单》进行检查，排查生产加工各个环节可能存在的

食品安全风险隐，并将检查结果汇总记录在《每日食品安全检查记录》

表上，可采用电子表格的形式予以记录。未发现问题的，也应当予以

记录。

4.1.4.2对于日管控检查中发现的食品安全风险隐患问题，明确责任

部门及责任人，及时反馈相关责任人立即采取范措施。对于现场能

立即整改的应立即整改;对于不能现场立即整改的，应明确整改期限,

在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。

4.1.4.3对于《每日食品安全检查记录》，每天工作结束前或次日上

班后及时交付食品安全总监审核，填写的电子表格也可以通过电子邮

件发送或采取其他有效方式告知，如日管控检查中发现存在食品安全

风险隐患，可能对食品安全造成不良影响（管控清单中的*项目），

除要求相关责任部门及责任人立即采取范措施外，应立即上报食品

安全总监或者企业主要负责人，分析研判食品安全风险情况，采取相

适应的管理措施，以降低食品安全风险，确保企业的食品安全。

4.2、食品安全周排查制度

4.2.1周排查人员

第3页共16页

根据公司落实主体责任定人定岗履职情况，由食品安全总监负责

（子公司可以由食品安全员负责）周排查具体工作落实。

4.2.2周排查频率

正常生产期间食品安全总监或者食品安全员每周至少根据公司

《落实食品安全主体责任风险管控清单》组织1次风险隐患排查。

4.2.3周排查内容

检查应覆盖以下内容：生产资质、生产环境条件（厂区、车间、

设施、设备等）、进货查验、生产过程控制、委托生产情况、产品检

验、贮存及交付控制、不合格食品管理和食品召回、标签和说明书、

食品安全自查、从业人员管理、信息记录和追溯、食品安全事故处置、

前次检查发现问题整改情况，具体参照《落实食品安全主体责任风险

管控清单》，全面排查生产加工各环节可能存在的食品安全风险隐患。

4.2.4周排查工作流程

4.2.4.1正常生产期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、

其他各渠道收集的食品安全信息等，分析研判公司的食品安全管理情

况，检讨日管控中存在的问题，对于频繁发生或者存在较高食品安全

风险的问题，应制定相应的纠正预措施，督促相关责任部门落实整

改并进行跟踪验证整改结果。周排查应形成《每周食品安全排查治理

报告》。

第4页共16页

4.2.4.2对于周排查形成的《每周食品安全排查治理报告》，应及时

上报至公司主要负责人，抄送相关责任部门负责人，使其知晓存在的

食品安全风险，督促相关责任部门采取相应的管控措施，确保食品安

全风险可控。

4.3、食品安全月调度制度

4.3.1月调度人员

根据公司落实主体责任定人定岗履职情况，由企业主要负责人组

织召开月调度会议，听取食品安全总监（子公司可以由质量负责人代

替）关于企业食品安全管理工作的情况汇报，主要参与人员包括企业

主要负责人、相关部门负责人、食品安全总监。

4.3.2月调度会议频率

正常生产期间每月至少召开1次月调度会议，会议原则上安排在

次月的第一个星期一。

4.3.3月调度主要汇报内容

由食品安全总监汇总最近一个月度内企业的食品安全管理工作情

况，主要包括日管控、周排查中发现的重大食品安全风险问题及整改

情况，日常食品安全管理情况的汇总分析，内容包括但不限于以下方

面：原辅料验收情况、成品出厂检验情况、生产过程微生物监控、质

量投诉情况、委托代工质量控制情况、供应商管理、质量培训、产品

第5页共16页

第三方检测、体系标准化工作情况、食品安全日常检查问题落实情况、

较大风险隐患排查情况、下个月重点工作计划等。

4.3.4月调度工作流程

4.3.4.1由食品安全总监对近一个月内企业的食品安全管理工作情

况进行汇报，对当月食品安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进

行工作总结。

4.3.4.2对于日常食品安全管理中发现存在的不足问题，由相关责任

部门负责人进行检讨，采