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绩效目标监控报告

绩效目标监控报告「篇一」

根据《蚌埠市财政局关于开展20xx年市级部门预算绩效目标运行监控工作的

通知》蚌财绩〔20xx〕377号文件要求，对市公积金中心20xx年1-9月部门整体

绩效进行梳理汇总，现将监控情况报告如下：

一、绩效监控工作组织实施情况

市公积金中心高度重视预算绩效运行监控工作，由中心分管领导负责，中心相

关业务科室具体实施，整理档案材料，积极做好自评工作，确保绩效监控真实客

观。

通过开展部门整体支出绩效自评工作，树立绩效意识、成本意识和责任意识，

完善部门预算编制、执行、监督体系，了解资金使用情况、日常组织管理情况、绩

效目标完成情况、资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否

有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管

理，提高财政预算资金使用效益，促进部门更好地履行职责管理。

二、预算执行进度和绩效目标运行情况

（一）预算执行进度情况及趋势分析

1.收入预算执行情况。本部门20xx年初预算总收入1909.86万元。其中：基

本支出996.46万元，占预算总收入的52.2%；项目支出913.4万元，占预算总收

入的47.8%。

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2.支出预算执行情况。截止20xx年9月30日，本部门支出预算已支付

1285.9万元，占预算总收入的57.6%。其中：基本支出708.98万元，占基本支出

预算总收入的71.1%；项目支出576.92万元，占项目支出预算总收入的63.2%。

从1-9月份执行预算支出占全年67.3%的情况分析，临近年底预算费用支出预

计有一定幅度增加，预计年末执行率可达到100%。

（二）绩效目标实现程度及趋势分析

总体来看，市公积金中心1-9月份部门整体绩效目标完成情况较好，质量指

标、时效指标和社会效益指标基本达到预期目标，未来将稳步推进绩效目标任务；

数量指标“报纸媒体宣传次数”“电视媒体宣传次数”存在一定偏差，原因是：项

目自身特性影响支出和进度，按照时间节点安排报纸、电视媒体宣传，纠偏措施

是：按照年度安排序时举行。

三、存在的主要问题及原因分析

一是部分项目支付进度受限,未根据实际情况及时调整相关资金拨付计划。

二是项目自身特性影响支出和进度，如物业管理费需等待合同到履约期再续签

合同支付款项；信息化建设项目需待招标流程结束，设备安装验收合格后才能支付

资金等，造成个别项目预算执行率过低。

四、下一步改进工作的举措

一是加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究

的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案

可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预

算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供

基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

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二是细化项目管理，确保项目按期实施。项目批复后要认真细化方案，明确责

任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进

行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控

制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划

推进。

三是严格人员管理，提高绩效目标管