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场车质量安全风险管控清单

（场车修理单位）

第一条为建立并落实场车制造单位质量安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、

月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。

第二条场车制造单位质量安全风险主要存在于场车设计和施工方案（过程）、材料与零部件、作

业(工艺)、焊接、热处理、无损检测、理化检验、检验与试验、生产设备和检验试验装置、人员管理

以及执行特种设备许可制度等环节；

第三条设计和施工方案（过程）风险至少包括以下几个方面：

（一）修理设计和施工方案（过程）的依据不符合现行法规、安全规范、标准和用户要求；

（二）未按规定进行修理设计和施工方案（过程）文件修改；

（三）设计文件和施工方案（过程）未经责任人员审查确认。

第四条材料与零部件风险至少包括以下几个方面：

（一）材料质量证明文件不符合相应规定；

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（二）未按规定进行材料复验；

（三）未按相应规定进行材料标识；

（四）未按相应规定进行材料存储；

（五）未按规定发放领用材料并做好相应记录；

（六）材料代用手续不全。

第五条作业（工艺）风险至少包括以下几个方面：

（一）通用或专用工艺文件不符合相应规定；

（二）未定期检查工艺执行情况；

（三）工装模具未按规定做好使用管理检查并记录。。

第六条焊接风险至少包括以下几个方面：

（一）焊工未持证或超项目焊接；

（二）焊接工艺未能覆盖产品制造要求；

（三）未及时规范填写施焊记录；

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（四）未按规定进行焊缝返修控制；

（五）焊材管理不符合规定。

第七条热处理风险至少包括以下几个方面：

（一）热处理工艺文件不符合相应规定；

（二）热处理设备不符合要求；

（三）未按规定对热处理外委进行控制。

第八条无损检测风险至少包括以下几个方面：

（一）无损检测通用或专用工艺文件不符合相应规定；

（二）无损检测人员资质不满足要求；

（三）设备、仪器和试块不满足相应检测要求；

（四）检测状态和时机不满足工艺要求；

（五）记录和报告不齐全或不规范；

（六）未按规定对无损检测外委进行控制。

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第九条理化检验风险至少包括以下几个方面：

（一）理化检验人员未经培训合格；

（二）仪器和设备不满足相应检测要求；

（三）理化试样不符合要求；

（四）记录和报告不齐全或不规范；

（五）未按规定对理化检验外委进行控制。

第十条检验与试验风险至少包括以下几个方面：

（一）检验与试验工艺文件不符合相应规定；

（二）检验与试验条件和状态不满足工艺要求；

（三）检验与试验记录和报告不齐全或不规范。

第十条修理设备和检验与试验装置风险至少包括以下几个方面：

（一）设备状态标识不规范；

（二）仪器设备未按规定进行检定校准。

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第十一条人员管理风险至少包括以下几个方面：

（一）未对人员培训的要求、内容、计划和实施等做出规定；

（二）特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案不符合要求；

（三）特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求。

第十二条执行特种设备许可制度风险至少包括以下几个方面：