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问题整改计划模板

制造部整改计划制定

制定人：

二〇一三年六月八日

D

整改PDCA

计划

执行

检验

改善

P

C

A

CONTENTS

团队简介

整改计划及目的

目录

部门问题点归类

自清自查情况

进度监控

改善过程实施措施及要领

1

2

3

4

5

6

团队简介：

团队简介

Team

1

一、客户审核问题点分布：

部门问题点归类

NO

部门

问题个数

合计个数

1

注塑车间

12

12

2

电子部品车间

11

23

3

电子总装车间

14

37

4

物流部

11

48

5

设备科

2

50

6

总装一车间

1

51

合计

51

2

二、注塑车间问题点及归类：

注塑车间问题点

序号

注塑车间检验不合格项

归类

1

注塑车间修边无作业指导书

原则作业

2

配料原则有涂改无签字

文件规范

3

注塑车间废料加工区5S脏乱差

5S

4

注塑车间废料加工区加工后旳回收料无标识阐明

5S

5

注塑车间废料加工区报废料未及时处理

5S

6

注塑车间废料加工区，设备点检未执行，乱填统计

原则作业

7

注塑机废料未及时清理

5S

8

注塑车间巡检表格设计不合理。无原则，无数据

文件规范

9

注塑车间首检表格无原则

原则作业

10

注塑车间未计算OEE.发觉影响效率问题无对策

原则作业

11

注塑车间物料未按需配发

原则作业

12

砝码保护不力，脏污严重

5S

2

三、电子部品车间问题点及归类：

电子部品车间问题点

序号

电子部品车间检验不合格项

归类

1

SMT车间窗户处于打开状态

原则作业

2

焊接抽排气系统未及时清洁

5S

3

接插件焊接工位不同状态物料混放

5S

4

铜刷片组装工位不良零部件未隔离

原则作业

5

成品外观检验工位清洁溶剂大瓶装

原则作业

6

涂油笔沾油部分过长，影响操作

原则作业

7

SMT车间工序不良统计表未按照要求进行审签

原则作业

8

SMT车间锡膏存储冰箱作业指导书要求时间无单位

文件规范

9

SMT车间地面裂缝中有锡珠等风险物品

5S

10

SMT加料部分气压要求为0.4到0.7Mpa，实际为0.32Mpa

原则作业

11

未指定专人进行修理，未进行技能资格管理

原则作业

2

四、电子总装车间问题点及归类：

电子总装车间问题点

序号

电子总装车间检验不合格项

归类

1

车间工序内不良未进行可视化管理

5S

2

电子组装车间物料堆压且无标识

5S

3

现场作业未悬挂作业指导书,作业指导书悬挂状态不美观

原则作业

4

工作台脏污且有金属异物,工作台油污严重，在制产品外观油污严重

5S

5

电子组装车间清洁溶剂使用塑料瓶盛装，润滑油使用塑料袋盛装

原则作业

6

清洁用溶剂品未标识

5S

7

电子组装车间柜子物品乱堆乱放无定置定位，无标识

5S

8

电子组装车间零部件涂油后堆放不合理，产品间污染严重

5S

9

电子组装车间流水线呆料过多，现场零部件堆放过高

5S

10

成品普遍有油污

原则作业

11

产线非工作位置螺钉散乱放置

5S

12

扭力批无法满足作业原则书要求（生产准备不充分）

原则作业

13

不良品无专用盛具且无标识

5S

14

CD101电动控制器铜刷片锁螺丝工具扭力无法检测

原则作业

2

五、物流部问题点及归类：

物流部问题点

序号

物流部检验不合格项

归类

1

电子仓库窗户处于打开状态

原则作业

2

电子仓库包装破损后未单独存储，隔离

原则作业

3

仓库水管表面碰压痕迹，水管有脚印

原则作业

4

仓库不同状态水管放在一起且无标识

5S

5

水管不同批次存储一起未实现先进先出

原则作业

6

水管存储区域未划分，物品放置拥挤

5S

7

拉索物料散乱堆放

5S

8

库房要求纸箱堆放高度为15层，与现状不符合

原则作业

9

水管存储纸箱已被压变形

原则作业

10

不同物料混放且无标识

5S

11

成品库房地面有积水

5S

2

六、总装车间问题点及归类：

总装车间问题点

序号

总装车间检验不合格项

归类

1

待加工水阀冒装，重叠放置

5S

2

3

七、设备科问题点及归类：

序号

设备科检验不合格项

归类

1

重新修改设备点检表，突出关键检验点。

文件规范

2

根据设备故障情况、关重设备制定维护措施

管理制度

2

问题点归类总结

序号

车间及部门

要点改善方向

1

注塑车间

1、车间现场5S尤其是2S，2、员工旳原则化作业旳提升

2

电子部品车间

1、车间员工旳原则作业；2、车间5S旳管理提升

3

电子总装车间

1、车间5S旳管理提升，2、车间员工旳原则化作业提升

4

物流部

1