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3C认证-内部质量审核程序
1目的
确保质量体系的有效性和认证产品的一致性。
2范围
适用于公司质量体系和认证产品所覆盖的区域和产品的内部审核。
3职责
3.1总经理
A)批准年度内审计划和审核实施计划;
B)批准内部质量审核报告;
C)定期召开管理评审会议。
3.2质量负责人
A)全面负责内部质量审核工作,编写《年度稽核计划表》并负责组织实
施;
B)选定审核组长及审核员,并审核年度内审计划、每次的审核实施计划
和内部质量审核报告。
3.3内审组长
A)编制、实施本次内审计划;
B)编写内审报告。
4程序
4.1年度内审计划
4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度,及以往审核的结果,
由质量负责人负责策划各部门全年审核方案,编制年度内审计划,确
定审核的范围、频次和方法,报总经理批准。每年内审至少一次,并
要求覆盖本公司质量体系的所有部门和《质量手册》要素,另外出现
以下情况时由质量负责人及时组织进行内部质量审核:
A)出现顾客投诉,特别是对认证产品质量的投诉;
B)法律、法规及其它外部要求的变更;
4.1.2年度内审计划内容
A)审核目的、范围、依据和方法;
B)受审部门和审核时间。
4.2审核前的准备
4.2.1质量负责人任命内审组长和内审组员。内审应由与受审部门无直
接关系的内审员负责。
4.2.2由内审组长策划审核并编制本次《内部稽核通知单》,交质量负责人
审核,总经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性,其内容主要
包括:
A)审核目的、范围、方法、依据;
B)内部审核的工作安排;
C)审核组成员;
D)审核时间;
E)受审部门及审核要点;
F)预定时间,持续时间;
G)开会时间;
H)审核报告分发范围、日期。
4.2.3在了解受审部门的具体情况后,内审组长组织编写《内部稽核查检表》,
内审检查表要详细列出审核项目、依据、方法,确保无要求遗漏,审
核能顺利进行。
4.2.4内审组长于内审前七天将内审时间通知受审部门,受审部门对内审时
间如有异议,应在内审前三天通知内审组长。
4.3内审的实施
4.3.1首次会议
A)参加会议人员:公司领导、内审组成员及各部门负责人,与
会者签到,并由质量负责人保留会议记录。审核组长主持会
议。
B)会议内容:由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员
和内审日程安排及其它有关事项。‘
4.3.2现场审核
A)内审组根据《内部稽核查检表》对受审部门的程序和文件执
行情况进行现场审核,将体系运行效果及不符合项详细记录
在检查表中,对顾客的投诉尤其是对认证产品质量的投诉,
应作为内部质量审核的信息输入。
B)内审组长需每日召开内审会议,全面了解该日内审情况,对《内部稽核
缺失报告表》进行核对。
C)内审时审核员要公正而又客观地对待问题。
4.3.3审核报告
4.3.3.1现场审核后,审核组长召开审核组会议,综合分析、检
查结果,依据标准、体系文件及有关法律法规要求,必要时还
要依据与顾客签定的合同要求,确认不合格项,并发出不符合
报告给相关部门领导确认后,由相关部门分析原因,制定纠正
措施,经审核员确认后实施纠正,审核员负责对实施结果跟踪
验证,并报告验证结果。
4.3.3.2审核组填写《内部稽核缺失报告表》,记录不合格分布
情况。
4.3.3.3现场审核后一周内,审核组长完成《内部稽核总结报告》,
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