产品开发部研发部设计开发部内部审核检查表.pdf

产品开发部研发部设计开发部内部审核检查表

NO

：

受审部门：产品开发部编制/日期：审定

/日期：

序涉及参考检查结果

检查内容检查方法

号条款文件记录

1a.是否对每项设7.3设COP04（1）向产品开发部经理索阅控

计开发活动进计和制产品设计和开发活动的文件

行了策划？策开发并询问其实施情况。

划是否包括了：（2）查是否每项设计都有计划。

①阶段的划（3）查3~5份“产品设计开发

分？计划”。确认：

②评审、验证和a.阶段划分、负责人、人员资格、

确认活动？资源配置、职责规定情况。

③完成设计开b.计划批准和修改情况。

发活动人员的（4）查阅3~5份不同部门互提

职责和权限？条件或信息的文件。确认：

b.是否明确了a.不同设计组、不同部门之间的

参与设计的不接口是否有恰当规定。

同组别之间的b.不同设计组、不同部门之间互

接口？是否进提条件和信息是否形成文件加

行了管理？沟以传递。

通的效果如（5）询问产品研发部经理，设

何？计输入要求是如何确定的？设

c.设计开发计计输入的形式是什么？

划、策划的输出（6）查看3~5份“设计技术任

是否随设计进务书”，检查其内容是否完整，

展而适时修是否包括“项目开发建议书”、

改？法律、法规、合同等方面的要求。

d.设计输入是（7）查看“设计技术任务书”

否完整并形成有无与法律、法规、合同、“项

文件？这些文目开发建议书”等文件相矛盾和

件是否通过评含糊不清之处，矛盾与含糊不清

审？之处是否研究解决。

e.设计输出是（8）查看3~5份“设计技术任

否都形成文务书”的评审记录，其内容是否

件？设计输出