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附件1检验检测工作风险点自查表
自查结果
序号自查类别自查内容不适用及
符合不符合
理由
1关键岗位人员有无任命文件
2检验检测项目有无人员授权
新进人员是否进行上岗培训，并取得
3
上岗证
4关键人员有无监督计划或记录
技术和管理人员有无培训计划或记录
5
人员管理
6人员技术档案与人事档案是否混淆
7授权签字人职称和学历是否达要求
8技术负责人职称和学历是否达要求
检测人员有无大型设备操作证（授
9
权）
人员的所学专业与从事专业跨度是否
10
太大，是否进行继续教育和考核
相互有影响的仪器设备是否放置在一
11
起
12仪器设备是否有检定/校准计划
是否存在长期不检定/校准的仪器设备
13
（需要检定/校准）
是否存在应该做期间核查的仪器设备
14
未做期间核查
仪器设备是否存在无状态标识或标识
15仪器设备
混乱的现象
气瓶是否分类贮存，是否有固定和防
16
漏设施
17仪器设备是否有唯一性标识
仪器设备是否有使用记录，并记录完
18
整
19仪器设备档案信息是否齐全
20仪器设备有无强排风装置
21是否存在合格供应商名录
22是否对供应商进行评价
23易制毒药品是否实现双人双锁
24试剂及耗试剂药品有无使用登记记录
25材试剂贮存是否与操作间同室
试剂是否分类贮存，试剂室或试剂柜
26
有无强排设施
27试剂瓶标识信息是否完善。试剂过
序号自查内容自查结果
不适用及
符合不符合
自查类别
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