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运营分析报告范文(6篇)

第一篇:运营分析报告

上半年我院积极贯彻新医改关于控制医疗费用不合理增长的

各项政策，通过有效降低医疗收入药占比、耗占比，积极提高医

疗服务类收入、检查收入比例，依靠病人数量的增长实现了医疗

收入的适度增长。在医疗收入增幅变窄、积极优化收支结构的基

础上，实现了经济效益与社会以效益的有机统一。医院规模和服

务能力实现了了平稳提升，医院工作效率、经济实力有所增强，

医院运行成本有所下降，经费自给能力有所增强，但由于人员经

费和其他费用较快增长的拉动，医院运行成本仍未得到有效降低，

财务风险仍居高不下。

一、总体情况

截至20__年6月末我院在职职工人数1330人，同比增加115

人，其中：在编职工642人，同比减少25人；合同制职工688人，

同比增加140人，合同职工占全体职工人数51.73%，编制床位

1079张，实际开放床位1067张。

医疗收入完成情况：20__上半年完成医疗收入29284.77万元，

同比增收7751.09万元，增幅36%，其中：实现住院收入20339.22

万元，占医疗收入69.45%，同比增加5988.21万元，增长41.73%，

完成门诊收入8945.54万元，增收1762.88万元，同比增幅24.54%。

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上半年每职工人均创收22.14万元，同比增加4.46万元，增幅达

到25.24%。

工作量完成情况：1-6月完成门诊诊疗332259人次，日均达

到1846人次，同比增加63190人次，增幅23.48%；出院病人16022

人次，日均出院89人次，同比增加2213人次，增长16.03%，日

均在院病人874人次，同比增加152人次；床位使用率82.50%，

同比提高2.79个百分点；住院病人人均住院日9.87天，同比延

长0.41天；上半年床位周转15.13次，同比大体持平；完成手术

例数6703人次，同比增加979人次，增长17.10%。

均次费用情况：上半年每门诊人次费用269.23元，同比增加

2.29元，每门诊人次药品费用97.70元，同比增加3元；住院病

人人均医疗费用12694.56元，同比增加2302.05元，增长22.15%，

每住院人次药品费用3582.63元，同比增加654.94元，耗材费用

2572.47元，同比增加587.89元，增幅分别为22.37%、29.62%。

医疗收入结构情况：20__年1-6月完成医疗服务类收入

7012.24万元，同比增加1824.46万元，增长35.17%，占医疗收

入比例23.94%，同比降低0.15个百分点；完成检查收入8884.49

万元，同比增幅37.27%，占医疗收入比例30.34%，同比提高0.28

个百分点；实现药品收入8986.13万元，同比增加2395.26万元，

增长36.34%，上半年药占比30.69%，同比上浮0.08个百分点；

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实现材料收入4403.86万元，同比增加1121.32万元，增长34.16%，

耗占比达到15.04%，同比降低0.2个百分点。

综合来看上半年医疗收入结构与去年同期相比起伏不大，基

本持平。

医改重点监控指标完成情况：20__年上半年医疗收入总体增

幅36%，虽高于医改10%的控制标准，但体现出了医院做大做强的

规模效应。医改监控药占比28.38%，完成医改要求医疗收入药占

比30%左右的控制目标。住院均次费用同比增长22.15%，门诊均

次费用同比增长0.88%，未完成医改要求不增长的控制要求。上半

年每百元医疗收入（不含药品）卫生材料支出26.23元，虽然未

完成医改20元的控制要求，但同比下降3.66元，降幅为12.26%。

二、财务报表分析及财务状况评价

（一）、收入费用表分析

20__年1-6月全院实现业务收入29425.85万元，其中：医疗

收入29284.77万元，同比增收7751.09万元，其他收入141.08

万元。完成财政基本补助