质量环境内审检查表.pdfVIP

受审核部门：文管中心编制人/日期：周小丽/2013-4-1批准人/日期：

审核准则：TS16949：2009，ISO14001：2004，体系文审核日期：内审员：吴卫静、李灿华、李

件、适用法律法规灿斌、袁鹏、朱维峰、朱棋毛、

谢丽君

管理体系要求检查方法

手册TS16949ISO14001是参文现检

条款条款条款检查内容否考件场查

适文提问结果

查检

用件阅查记录

4.2.14.2.14.4.4◆组织是否有文件的◆与管理体系相关的文

总则总则环境管理管理体系?相关文件是件有多少?

体系文件否齐全?文件是书面形◆与受审核部门相关的

式还是电子形式?文件是多少?

◆组织结构图、管理方

针、三同时报告等是否

存完好?

◆电子形式文件的使用

是否有效?

◆管理体系文件是否◆管理体系文件的内容

覆盖了标准的适用要是否满足TS16949、

素(或过程)并符合其要ISO14001的要求?

求?要素(或过程)之间◆手册管理体系要素

相互作用关系是否给(过程)间的逻辑关系、文

予确定及描述?件的接口是否清楚?

◆查询相关文件的途◆有否规定查询相关文

径件的途径?

◆文件是否便于查阅?

4.2.24.2.2◆管理手册的覆盖面◆管理手册是否包括管

管理质量是否完整?如对理体系的范围。

手册手册TS16949、ISO14001标◆管理手册是否包括任

准有剪裁,剪裁细节说何剪裁的细节与合理