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管理评审控制规范

文件编号：

1目的

按策划的时间间隔，通过对组织管理体系、方针目标进行评审，找出改进的机会和变更的需要，实施

改进措施，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

2范围

适用于组织质量、测量、环境、职业健康安全管理体系及其方针和目标的评审。

3术语和定义

3.1适宜性

指管理体系适应内外环境变化的能力。

3.2充分性

指管理体系对组织全部活动过程覆盖和控制程度，即管理体系要求、过程展开和受控是否全面，也可

以理解为体系的完善程度。

3.3有效性

对完成所策划的活动并达到策划结果的程度所进行的度量，即通过管理体系的运行，完成体系所需的

过程或者活动而达到所设定的质量、测量、环境、职业健康安全管理方针和目标的程度，包括与法律法规

的符合程度、顾客满意程度等。

3.4管理体系：

指质量、测量、环境、职业健康安全管理体系。

4职责

4.1总经理

4.1.1负责按期进行管理评审。

4.1.2主持评审会议并做好总结性发言，对体系运行情况作出切合实际的评价并明确改进任务和要求。

4.1.3批准管理评审报告。

4.2管理者代表

4.2.1向总经理报告体系运行情况，组织评审会议，协助总经理做好相关管理评审的各项工作。

4.2.2审查管理评审方案、报告。

4.2.3批准管理评审的措施计划，负责评审后协调督促检查工作，落实改进措施中的问题。

4.3人事行政部

4.3.1协助总经理、管理者代表做好有关管理评审的各项组织工作。

4.3.2收集并准备管理评审所需的资料、控制好评审的输入和其它准备工作。

4.3.3整理并编写管理评审计划、报告。

4.3.4对评审后的跟踪活动具体实施验证。归档管理评审有关文件、记录。

4.4相关部门

4.4.1各部门负责提供与本部门有关的评审报告资料，包括管理体系运行及改进重点准备好意见、建议并

负责提出涉及本部门问题的纠正、预防措施。

4.4.2评价管理体系在本部门运行情况。

5内容及要求

5.1总则

5.1.1建立并保持管理评审程序。管理评审每年至少进行一次，相邻两次之间的时间间隔不超过十二个月，

一般在第四季度进行。

5.1.2出现下列情况，应增加管理评审频次：

1)组织内、外部环境发生重大变化，影响生产、经营的方向；

2)法律法规标准及其它要求发生重大变化；

3)组织机构发生重大调整或产品、生产活动有重大改变；

4)组织发生质量、测量、环境、职业健康安全事件；

5)顾客抱怨、投诉，影响重大，被媒体曝光；

6)质量、测量、环境、职业健康安全方针目标未实施或达不到要求或修订时；

7)内部或外部的审核未通过，有严重不符合项；

8)总经理认为有必要时。

5.1.3管理评审应针对管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价。

5.1.4应对是否需要更改组织的管理体系、方针和目标做出评价。

5.1.5应评审管理体系的现行状况需求和改进机会。

5.2管理评审的输入

1)经营计划、方针目标完成情况；

2)来自外部相关方的业绩信息，包括顾客满意度、抱怨；

3)内外部审核结果，合规性评价的结果；

4)过程的绩效和产品的符合性质量状况；组织测量、环境、职业健康安全绩效；

5)影响组织管理体系的所有变更，客观环境的变化，包括与组织环境因素、职业健康安全有关的法

律法规和其它要求的发展变化；

6)事件调查，纠正措施、预防措施的状况；

7)以往管理评审的后续措施；

8)改进状况及建议。

5.3评审方式

一般采用会议形式，特殊情况下可采用现场评审各部门管理评审报告的方式。

5.4评审计划

5.4.1管理者代表应根据总经理意图，负责制订管理评审计划“”，明确评审目的、时间、依据、内容、范

围、人员和具体输入要求等。

5.4.2在评审前一周将管理评审通知“”分发到每个与会者，明确管理评审输入资料的要求，开会前收集汇

总各部门管理评审报告等输入资料。

5.4.3各部门管理评审报告内容分工见附件2.

5.5评审的实施

5.5.1各报告提交管理