项目绩效自评总结报告.pdfVIP

项目绩效自评总结报告

一、项目概况本项目利用已流转的1300余亩闲置土地，消纳

周边多家规模化禽畜养殖场，拟投资人民币600万元（其中申请

财政补助120万元）引进巨菌草母本构建巨菌草消纳沼液开发畜

禽饲料的循环产业链及示范基地，形成“畜牧业-沼夜-畜禽饲料-

畜牧业”的资源节约型与环境友好型的循环经济模式生产方式，

年处理沼液10万吨，生产畜禽饲料

4、55万吨，实现畜牧业与巨菌草种植业的互惠发展；同时通

过示范基地的建设，可辐射周边乡镇共计7000多户农民增收5000

多万元。

二、项目执行情况本项目实施过程中，项目组全体成员严格

遵守国家有关的财经法律法规和浙江省财政资金使用管理办法的

要求，实行科学管理，专款专用，确保了财政资金的正常合理使

用。至目前为止，购买了优质苗种130万株，修建生产加工及办

公用厂房1000平方米，同时搭建了临时性田间管理用房120平方

米；购置了部分饲料加工设备以及1辆槽罐车用于沼液的运输；

修建水渠及沼液灌溉渠道3500米，沼液贮备池10座，铺埋了

1800多米配套管网，对示范区域的周边环境进行了一定的绿化美

化，举办了第一期农民实用技术培训班，并邀请有关院校专家现

场讲授和指导。经过近一年的实施，现已成功掌握了巨菌草的快

速繁殖技术并加以推广利用，建立了能源草快繁种植示范基地和

第1页共1页

青贮饲料加工基地，有效带动了周边农民增收致富，达到了项目

建设的预期目标。其中：项目资金执行情况详见下表。建设内容

及投资构成原计划投入（万元）已到位资金（万元）未到位资金

（万元）总投资申请财政补助自筹资金财政资金自筹资金财政资

金优质高效种苗购置14040882032--饲料加工厂房建设80--80

青贮饲料加工设备3020--xx--电力设施建设50--20--30--水

利基础设施建设30--120--90--沼液灌溉渠道及管网建设

14040504050--运沼液槽罐车购置301020--10--沼液运输费用30-

-20--10--沼液贮备池建设30--20--10--农民培训及专家费

151010--5--绿化及其配套25--10--15--小计6001204388082--

合计

三、项目绩效目标实际实施情况与申报绩效目标的对比

1、原计划投入资金140万元用于购置高效种苗，实际目前为

止购置了130万株，尚有近40万株种苗未购置完成，造成该项工

程还有32万元人民币没有到位实施。

2、原计划投入资金30万元购置相关设备用于青贮饲料加

工，该项工程目前已购生产加工设备一套8万元，由于生产能力

受限，需再购置设备二套，缺口资金20万元。尚有部分加工设备

未到位，使得计划投入资金也缺口了10万元。

3、电力设施建设已投入80KV的变压器一组，电杆20根，电

线、电缆、变电箱、总开关等等已付资金20万元左右；原计划安

第1页共1页

装二台变压器，现仅安装了20KW变压器一台，造成该项工程尚有

30万资金亦未到位。

4、原计划这部分投入的资金可以由政府新农村建设方面资金

来弥补，但由于项目区的新农村水利建设工程尚未安排到位，因

此原来只需投入资金30万元的该项工程，多投入了90万元。承

5、原计划修建长约5000米的沼液灌溉渠道及网管建设，由

于项目实施的时间较短，目前为止仅建设了3500米，因此还有

1500米的该项工程正计划建造中，故也造成50万元资金没有实施

到位。

6、原计划建造15座沼液贮备池需投入资金30万元，由于施

工时间短，目前为止刚建了10座，尚有5座沼液贮备池尚在计划

建设中，因此还有10万元资金没有实施到位。

7、由于沼液贮备池未建设到位，造成了原计划购置2辆槽罐

车实际上目前只买了一辆，因此槽罐车购置这项工程也未全部实

施完成，10万元资金也暂时没有到位，由此产生连锁的沼液运输

费用的支出也相应的减少了10万元。

8、原计划投入资金15万元举办二期农民实用技术培训班，

由于项目实施时间短，尚有一期农民技术培训还没来得及进