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食堂大宗采购制度

第一章总则

为规范食堂大宗采购行为，确保采购过程高效、透明、安全，保障食品安全和质量，提高资金使用效率，依据相关法律法规及组织内部规章制度，特制定本制度。

第二章目标

1.规范采购流程：建立科学合理的采购流程，确保采购活动的透明性和公正性。

2.保障食品安全：确保采购的食品及原材料符合国家食品安全标准，保障师生的饮食安全。

3.提高采购效率：通过合理规划和集中采购，提高采购效率，降低采购成本。

4.强化监督管理：建立健全监督机制，加强对采购行为的管理和审核。

第三章适用范围

本制度适用于本单位食堂的所有大宗采购活动，包括但不限于食品原材料、厨房设备、餐饮服务工具等。

第四章法规依据

1.《中华人民共和国合同法》

2.《中华人民共和国食品安全法》

3.《采购管理办法》等相关法律法规及规章制度。

第五章管理规范

5.1采购责任

1.采购部门负责制定采购计划、组织采购活动、签订采购合同并保管合同文件。

2.质量监督部门负责对采购的食品及原材料进行质量检验，确保符合国家标准。

3.财务部门负责审核采购预算及付款，确保资金使用合规。

5.2采购计划

1.每学期初，采购部门需根据食堂的需求和预算制定大宗采购计划，并报经领导审核。

2.采购计划应包括采购品类、数量、预算、供应商信息及采购时间等。

5.3供应商选择

1.采购部门应根据市场行情和食堂需求，选择合适的供应商。

2.对于新供应商，需进行资质审核，确保其具备合法经营资质和良好的信誉。

3.采购部门应定期评估现有供应商的表现，确保其能够持续满足采购需求。

5.4采购方式

1.集中采购：对于大宗食品及原材料，应集中采购，以提高议价能力并降低成本。

2.比价采购：采购部门应至少询价三家以上合格供应商，选择价格合理、质量可靠的供应商进行采购。

3.招标采购：对于金额较大的采购项目，应进行公开招标，确保采购的公平性和透明度。

第六章操作流程

6.1采购流程

1.需求提出：食堂根据实际需求填写采购申请单，提交采购部门。

2.计划审核：采购部门审核需求，制定采购计划并报领导审批。

3.供应商询价：采购部门对合格供应商进行询价。

4.合同签订：选择合适供应商后，采购部门与其签订合同，并报财务部门备案。

5.货物验收：货物到达后，食堂负责人对货物进行验收，确保数量和质量符合合同要求。

6.付款审核：验收合格后，提交付款申请，财务部门审核并付款。

6.2验收标准

1.验收时应对照采购合同，检查货物的数量、质量、规格等。

2.对于不合格的货物，应及时与供应商联系，要求更换或退货。

3.验收记录应由食堂负责人签字确认，并存档备查。

第七章监督机制

7.1监督职责

1.内部审计部门定期对采购活动进行审计，确保采购行为合规。

2.质量监督部门对采购的食品及原材料进行随机抽检，确保食品安全。

7.2记录与反馈

1.各类采购记录需详细记录，包括采购申请、询价记录、合同、验收单等，保存期限不得少于三年。

2.建立反馈机制，收集食堂员工及师生的意见和建议，定期评估采购效果，持续改进采购流程。

第八章附则

1.本制度自发布之日起实施，由采购部门负责解释和修订。

2.本制度如需修订，须经单位领导审核批准后方可生效。

第九章未来修订流程

1.每年定期对本制度进行评估，结合实际情况和法律法规的变化进行修订。

2.修订意见应向相关部门征求意见，并形成书面报告，提交单位领导审核。

通过以上制度的实施，旨在确保食堂大宗采购工作高效、透明、安全，为师生提供优质的餐饮服务。