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物料退库及盘点制度
物料退库及盘点制度
物料退库制度
一、目的
本管理文件明确了对生产部将存在品质缺陷的或多余的
物料（包括原材料、辅料、包装物等）退回供应部仓库过程
的管理要求与操作规范。
二、范围
本程序管理文件对物料退库过程进行了规定，适用于生
产部下属各生产车间及供应部仓库等相关部门。
三、相关程序及制度
退料规程
四、业务流程
步骤完成时间涉及部门步骤说明
及岗位岗
位岗
1车间统计在生产过程、盘点过程或通过其
员他途径发现存在品质问题的或多
余的物料，现场检查确定物料品
种、数量，填写《退料申请单》
步骤完成时间涉及部门步骤说明
及岗位岗
位岗
一式四联
2车间主任批准《退料申请单》，签字确认
3《退料申车间统计填写《请验单》，交质量技术部
请单》批员
准当日
4质量技术到车间取样，取样后的物料封严
部质检员封口，贴上封条和标签
5质量技术根据情况决定是否出具《质检报
部质检员告书》或直接在《退料申请单》
上签署意见；检验结果和质检报
告书编号由质检员在《退料申请
单》上签署，《退料申请单》质
量技术部留存一联，其余两联交
还生产车间统计员
步骤完成时间涉及部门步骤说明
及岗位岗
位岗
6车间领料车间领料员凭车间统计员传递的
员《退料申请单》和相应《质检报
告书》到仓库办理退库
7车间领料仓库收料员根据《退料申请
员/仓库单》，点算数量，办理入库，开
收料员《出库冲红单》，仓库收料员和
生产部领料员在《出库冲红单》
和《退料申请单》上签字，《退
料申请单》一联交仓库收料员留
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