2024年iso9000内审检查表全套.doc

XxxxXXX有限企业

质量管理体系内审检查表

受审核部门：

编制人/曰期：

同意人/曰期：

审核准则：ISO9001，体系文献、适使用方法律法规

审核曰期：

审核员：

ISO9001条款

检查内容

与否合用

参照文献

检查措施

检查

成果记录

提问

文献查阅

現场检查

4.2.1

总则

◆组织与否有文化的质量管理体系？有关文献与否齐全？文献是书面形式还是电子形式？

◆与质量管理体系有关的文献有多少？与否符合原则的规定？

◆与受审部门有关的文献有多少？

◆组织构造图、质量方针等与否保留完好？

◆电子形式文献的使用与否有效？

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◆质量管理体系文献与否覆盖了原则的合用过程并符合其规定？过程间互相作用关系与否予以确定及描述？

◆质量管理体系文献的内容与否满足ISO9001的规定？

◆质量管理体系过程间的逻辑关系、文献的接口与否清晰？

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◆查询有关文献的途径

◆有否规定查询有关文献的途径？

◆文献与否便于查阅？

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4.2.2

质量手册

◆质量手册的覆盖面与否完整？如对ISO9001原则有剪裁，剪裁细节阐明的与否合理？

◆质量手册与否包括管理体系的范围

◆质量手册与否包括任何剪裁的细节与合理性？

◆质量手册与否引用或包括程序文献？

◆质量手册与否包括管理体系过程之间的互相的表述

◆质量手册和程序与否互相协调，与否有可操作性

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◆质量手册的控制状况

◆手册的发放、更改与否符合文献控制规定

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注1：文献查阅含记录的查阅。

注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合時要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。

续表

受审核部门：

编制人/曰期：

同意人/曰期：

审核准则：ISO9001，体系文献、适使用方法律法规

审核曰期：

审核员：

ISO9001条款

检查内容

与否合用

参照文献

检查措施

检查

成果记录

提问

文献查阅

現场检查

4.2.3

文献控制

◆制定的文献控制程序与否符合规定

◆文献控制程序内容与否完整，与否有可操作性？程序与否对文献的编制、同意、公布、存档、查找、修订、评审做出了规定？

◆程序文献与否有效版本？

◆外来文献（如原则）与否包括在控制范围之例？

◆与否规定了文献夹的保管措施？

◆与否规定了适時和定期评审文献的有效性？

◆对体系的运行起关键作用的岗位与否得到現行有效文献？

◆与否规定了失效文献的处置、管理措施？

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◆文献的编写、同意、公布、保管、修订、评审状况

◆所有文献与否字迹清晰？

◆所有文献标识与否明确？

◆文献公布前与否得到授权人的同意？

◆所有文献与否均注明制定或修订曰期？

◆文献修改后与否重新同意？

◆识别文献現行修改状态的措施是什么？与否满足规定？

◆使用处与否都使用适应文献的有效版本？

◆文献的查找与否以便？

◆文献的保管与否有效？

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◆外来文献的控制

◆与否对外来文献的搜集、审查、同意、归档、发放、使用、评审、更新、补充、和作废等作了规定？

◆执行的怎样？

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◆作废文献的管理

◆与否对保留的作废文献进行标识和管理，以防止误用？

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注1：文献查阅含记录的查阅。

注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合時要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。

续表

受审核部门：

编制人/曰期：

同意人/曰期：

审核准则：ISO9001，体系文献、适使用方法律法规

审核曰期：

审核员：

ISO9001条款

检查内容

与否合用

参照文献

检查措施

检查

成果记录

提问

文献查阅

現场检查

4.2.4

记录控制

◆与否有对记录进行管理的程序

◆程序中与否对记录的标识、搜集、编目、归档、保留、维护、查阅、处置等管理内容做了规定？

◆本组织与有关的记录有哪些？

◆与受审部门有关的记录有哪些？

◆程序中与否包括对记录的质量规定？

◆与否有保留期限的规定？

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◆记录管理的实况

◆与否对记录进行了清理，并列出了清单？

◆对记录的标识、贮存、检索、保护与否与书面程序的规定相一致？

◆记录与否填写对的、字迹清晰？

◆贮存与否便于存取和检索？

◆贮存环境如温度、湿度与否合适，防尘、防蛀等保护措施与否得当？

◆过期记录与否按规定进行处置？

◆現行记录与否完整？能否提供足够信息？信息与否可靠、可見证？

◆记录能否做到对有关活动、产品或服务的可追溯性？

◆员工在需要時能否从组织的记录/信息管理系统获取对应信息？

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注1：文献查阅含记录的查阅。

注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合時要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。

续