经济及社会效益分析报告.pdfVIP

制鞋項目经济及社会效益分析报告

一、经济分析

1、生产规模预测

根据我公司的发展规划，项目预计从2008年11月开始实施，项目总

投资万元（其中研发费用万元），达产后实现年产万平方米原

30002604

竹马赛克的规模。项目建设期年，从年月开始投产随着项目的

1200910,

技术及生产工艺的成熟预计在年达到设计生产能力。项目产品生产

,2011

年份的达产系数分别为％、％、％。产品生产方案具体详见下图。

3080100

产品生产方案预测图

年

万平方米/年

20114

20103.2

20091.2

01234

2、销售价格预测

项目产品的销售价格均按不含税价格计取，经营期内原竹马赛克的平

均销售价格为万套计算（出口价美元平方米）。预计达产年可实现销

3/45/

售收入300万元。

二、项目成本、经济效益预测分析

、成本预测分析（年）

12011

1.1原辅材料采购费

本项目主要原辅材料采购费按消耗定额和预测市场价格确定，到达产

年生产能力为100套，预计达产年原辅材料采购费用为89万元。

1.2燃动消耗费

本项目主要燃料动力为水、电消耗。燃动费根据消耗定额及现行价格

计算，预计达产年燃料动力采购费用为15万元。

-1-

1.3人工及福利费

本项目人员配置主要为生产人员、管理人员和销售人员年福利费用按

,

工资总额的％计取。预计达产年项目员工合计人预计达产年工资福

1415,

利总额约为63万元。

1.4各项费用

各项费用参考同行业企业的费用水平进行测算。

制造费用：修理费用（含物料消耗）按折旧额的40%估算，折旧费中建

筑物、构筑物折旧期限为20年，机器设备年折旧期限为10年，电子设备年

折旧期限为年，折旧方法采用平均年限法，残值率按％计算，其它费用

55

按预计发生额进行估算。预计达产年制造费用为15万元。

管理费用：工会经费和职工培训费分别按工资总额的2%和1.5%分别

估算，项目内研发费按年销售收入的％估算，无形资产及递延资产摊销费

1

用分年摊销计入管理费用，其他费用按预计发生额进行估算。预计达产年

管理费用为22.32万元。

销售费用：销售费用按年销售收入的3%