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医疗器械生产公司检查登记表
受检公司名称:医疗器械生产公司许可证编号:
检查时间:年月日时分至时分
检查事项:
序号一般项目检查方法结果评估
检查文献及使用
1公司是否建立质量管理制度及相应的质量管理文献并且为有效版本。状态
2公司是否保存有关医疗器械监督管理方面的法律法规和规范性文献,并及时更新。检查文献、档案
3是否半年进行一次内部质量审核及管理评审,发现的问题是否已纠正。询问、检查记录
4上次检查(平常检查、考核或认证)发现的问题是否已经纠正。询问、检查记录
检查检查报告、
5上次监督抽验结果是否合格,如不合格是否已纠正。记录
对人员的规定:
公司是否按规定制定法规和专业的培训计划并实行(检查各部门负责人、新录入人员、检查培训计划、
6关键生产岗位人员、检查人员的培训情况)。记录
7生产和质量管理等各级机构和人员的职责是否有重大变化,变化是否符合相关规定。检查文献,询问
公司管理者代表是否变更。
8检查记录、证件
是否具有两名以上医疗器械内审员。
重要负责人是否熟悉国家有关医疗器械的法律法规,是否熟悉产品的生产、检查过程。
9询问
生产部门负责人是否熟悉产品的生产工艺并职责分明。
10质检部门负责人是否熟悉产品检查规定及相关技术规定。询问、看操作
无菌医疗器械产品生产人员是否有健康档案,直接接触无菌医疗器械产品的生产人员
11是否每年至少体检一次,传染病、皮肤病患者和体表有伤口者是否从事直接接触无菌检查体检表
医疗器械产品的生产。
对采购、生产、检查、仓储等方面的规定:
是否建立供方评估制度,所用物料是否从合法的、具有资质的、有质量保证能力的供
12检查记录、档案
方采购。
13购进物料是否通过验证,对外购物料不具有检查能力的公司是否制定验收规程。检查记录、档案
14公司是否具有与生产产品相适应的生产车间,生产设备、设施是否有明显的状态标志。检查现场
15生产设备是否可以满足生产规定并正常运营。检查现场
生产设备是否认期维修、保养,其安装、维修、保养的操作是否影响产品的质量并有
16检查文献和记录
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