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产品质量管理制度办法

目的：对产品特性进行监视和测量，确保不合格采购件、外协

件、过程产品不投入使用，不转入下道工序，不合格成品不得出厂，

验证产品是否符合规定要求。

范围：合用于本公司采购件、外协加工部件、过程产品的检验，

最终产品的检验。

职责：厂长负责产品检验的控制，负责不合格品的评审和处置的

控制；质量管理部门是负责外协件检验、过程产品检验、成品的检验

和记录的主要职能部门；相关部门负责保存相关采购记录及采购产品

检验记录。

1.检验依据

检验标准：国家标准、企业标准、技术文件、检验规程、合同、

协议。

质管部门根据《检验标准》明确检测点、抽样方案、检测项目、

检测方法、使用的检测设备等。

2.进货验证

2.1仓库管理员职责

对生产购进物资包括仓库保管员核对，确认原材料品名，数量等

无误、包装无损后，置于待检区，并通知检验员检验。

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2.2检验员根据《检验标准》进行全数或者抽样验证，并填写《原

料验收报告》：

a)检验合格。仓库办理入库手续并做好标识。

b)检验不合格时，按《不合格品控制程序》进行处理。

2.3采购产品的验证方式

验证方式可包括检验、测量、观察、工艺验证，提供合格证明文

件等方式。

3.生产过程检验

本公司对生产过程中所有工序形成的产品都应按规定进行检验。

3.1生产过程检验的依据为：

a)产品设计图样；

b)产品技术标准或者技术条件；

c)工艺规程等工艺技术文件；

3.2生产过程检验分为自检、互检和专检。

工件加工或者组装完工后，生产操作人员应按工艺规程要求进行

自检。若自检发现不合格品，操作人员应即将报告专职检验人员确

认，并按照《不合格品控制程序》处理。

下道工序的操作人员对进入本工序的上道工序的产品应进行认真

核对和检查(互检)，验证合格后方可接收。若互检发现不合格品，

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互检人员应即将报告专职检验人员确认，并按照《不合格品控制程

序》处理。生产过程的专职检验实行巡回检验和完工检验制度。

凡未经检验或者未全部完成本工序规定检验项目的产品不得转入

下道工序。若有特殊情况需要例外放行时，应由主管生产人员负责

办理例外放行书面申请，报厂长批准。

对批准例外放行的产品，生产操作人员负责进行标识，检验人员

负责做好记录，以便一旦发现不符合规定要求时，能即将追回和更

换，并且要边放行边检验。

4.成品检验、试验

4.1成品检验、试验的依据：

a)产品技术标准或者技术条件；

b)产品设计图样；

c)产品试验大纲；

d)产品验收规范；

编制的产品验收大纲、产品验收规范应符合相关产品执行的国家

或者行业技术标准的规定。

4.2成品验收程序

成品检验和试验前，检验人员应确认所有规定的检验(包括进货

检验、生产过程检验)均已完成且结果满足规定要求后方可进行最终

检验和试验。

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检验和试验人员要严格按照产品试验大纲、产品验收规范中规定

的检验和试验项目及检验程序进行成品的检验和试验，并按规定填写

检验和试验记录。

成品检验和试验中若发现不合格品，检验和试验人员应进行标识

和记录，生产部门负责隔离(可行时)，并按程叙文件《不合格品控

制程序》中的有关规定进行评审和处置。

成品检验和试验结束后，由授权的检验人员确认规定的各项检验

和试验均已完成，且有关数据和质量记录齐备，结果符合要求，方可

签发产品合格证，准许产品出厂。

若有特殊情况，成品检验和试验未完成而需出厂时，须经总经理

批准，并应得到顾客的允许，方可先放行产品出厂