ISO14001内部审核检查表(全套).pdf

深圳市XXX有限公司ISO14001：2015--EMS

内部审核检查表

受审部门行政与人力资源部、营销审核时间2018年9月10日审核员XXX

管理部、总裁办

序号审核内容审核结果判定备注

1是否了解本部门在推行EMS中所担负的职责？如何开展其职责？知道自己职责OK

2是否参与初始环境评审？参与初始环境评审OK

3环境因素的识别是否考虑三种状态？考虑了三种状态：过去、现在、未来OK

4本部门环境因素的识别是否充分？是否形成清单？充分识别环境因素，并形成清单OK

5环境因素或重大环境因素是否控制？有无异常现象？环境因素得到控制，暂无导常OK

是否制定或参与相应目标、指标和方案的制定，方案是否按计划实制定《目标、指标及管理方案控制程序》，并按计划

6OK

施，绩效如何？实施

7是否接受相关环境知识的培训？有接受相关环境知识的培训OK

8有无对各种不良品进行管制，是否符合要求？对各种不良品进行管制，符合要求OK

9有无对废弃物进行分类，分类是否符合要求？有对废弃物进行分类，符合要求OK

10针对潜在的事故或紧急情况是否参与评审应急和应对措施？有参与评审应急和应对措施OK

是否识别了客户使用公司产品不懂环保要求所带来的风险和机遇，已识别，并制定了应对措施OK

11

并制定应对措施

QR：MR-007(A/0)

深圳市XXX有限公司ISO14001：2015--EMS

内部审核检查表

受审部门采购部审核时间2018年9月10日审核员XXX

序号审核内容审核结果判定备注

1是否了解本部门在推行EMS中所担负的职责？如何开展其职责？知道自己职责OK

2是否参与初始环境评审？参与初始环境评审OK

3环境因素的识别是否考虑三种状态？考虑了三种