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ISO37301/ISO14001/ISO45001/ISO9001文件范例

文件名称：管理评审控制程序生效日期：2023-10-11

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文件名称：管理评审控制程序生效日期：2023-10-11

文件编号：页数2/5生效版本：A0

1、目的

按计划的时间间隔评审环境/安全管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并

评价改进的机会。

2、适用范围

适用于对公司环境/安全管理体系的评审，包括环境方针和环境目标的评审和控制。

3、职责

3.1总经理主持管理评审活动，批准管理评审和管理评估报告。

3.2体系负责人负责向总经理报告环境/安全管理体系运行情况，提供改进建议，编写管理评

审报告。

3.3行政部负责评审计划的制定和组织工作，收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审

后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。

3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中

提出的相关纠正、预防和改进措施。

4、工作程序

4.1管理评审计划

4.1.1每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要由总经理确定

后安排。

4.1.2行政部于每次管理评审前10天编制《管理评审计划》，计划主要内容包括：

a.评审时间；

b.评审目的；

c.评审范围及评审内容

d.参加评审部门（人员）；

e.评审依据；

f.各相关部门应提交的资料。

4.1.3管理评审每年到少进行一次，当出现下列情况之一时，由总经理提出，

适时进行相应的评审。

a.公司组织机构、服务范围、资源配置发生重大改变与调整时；

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b.发生重大质量事故或顾客关于服务质量有严重投诉或投诉连续发生时；

c.当法律、法规、标准及其它要求有变化时；

d.市场需求发生重大变化时；

e.进行第二、三方审核时；

f.当总经理认为有必要时

4.2管理评审输入

管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：

a）环境管理体系以下方面的变化：

1)与环境管理体系相关的内、外部问题；

2)相关方的需求和期望，包括合规义务；

3)其重要环境因素；

4）风险和机遇；

b）环境目标的实现程度；

c）公司环境绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：

1）不符合和纠正措施；

2）监视和测量结果；

3）其合规义务的履行情况；

4）审核结果。

d）职业健康安全管理体系以下方面的信息：

1）内部审核和合规性评价的结果；

2）参与和协商的结果；

3）来自外部相关方的相关沟通信息（包括投诉）；

4）公司的职业健康安全绩效；

5）目标的实现程度；

6）事件调查、纠正措施和预防措施的状况；

7）客观环境