iso9001人事行政部内部审核检查表.pdfVIP

ISO9001:2015质量管理体系内部审核清单

受审部门人事行政部审核日期审核组长审核员部门负责人

参考文件ISO9001：2015标准；质量手册；人事行政部工作流程文件；以及相关工作指导书

标准要素No审核内容Y/N现场审核记录（不符合项描述）

◆组织如何确定和提供所需的人员？

7.1.2人员是

1

人员否充足◆组织的人员是否满足质量管理体系及其过程有效运行的需要？

知识的确定◆是否确定了过程运行以及达到产品和服务符合性所必要的知识？

1

与保持◆组织如何收集知识并将知识整理成可使用的信息？员工是否能方便地获取知识？

7.1.6知识的使用2◆知识是否得到合理的使用和共享？

组织的

知识

知识的评估

◆是否对知识适时进行评估与更新？

与更新、公

3◆是否对其中一些文件进行限制权限？

开、限制与保

密◆是否对其中一些重要文件采取必威体育官网网址措施？

◆岗位说明中是否对人员的能力要求（包括教育、培训或经验的要求）做出了规定？

人员的能

7.2力要求1◆人员的安排是否满足要求？对不能满足能力要求的人员，是否提供相应培训或

能力

采取其他措施？是否对所采取措施的有效性进行了评价？

7.3

意识培训计划2◆培训需求是如何确定的？是否根据培训需求制定了必要的培训计划？

的制订

◆是否对所有员工都进行了培训？

◆是否对全体员工进行了“公司基础培训”，学习了公司概况、厂纪厂规、公司方针目

标、质量意识、ISO9001知识、相关法律知识等内容？

◆是否组织对公司各部门人员进行了“岗位基础培训”，学习了有关的岗位职责、程

培训的实序文件、作业规范？

3

施情况◆培训时是否填写了必要的“培训签到表”？

◆是否监督各部门负责人对其员工进行了上岗前培训？

◆是否将“公司基础培训”、“岗位基础培训”成绩登记在“员工个人培训记录表”

中？

培训效果4◆人力资源部是否组织有关部门负责人对培训效果进行了评价，并填写了“培训效

的评估果评价表”？

◆编写文件时，是否填写了必要的“文件取号登记表”？

◆所有文件是否有“文件分发清单”？

◆所有文件标识是否明确？

◆文件发布前是否得到授权人的批准?

规范性文

件的编写、◆是否对文件原稿做好了编目登记，填写了“文件归档编目清单”？

批准、发1◆所有文件发放时，是否填写了“受控文件分发回收记录”？

布、保管、

修订、评◆当文件使用人将文件丢失后，是否填写“文件领用申请表”申请补发？

审情况