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XX电缆有限公司体系文件
三合一管理体系内审
2019年3月
XXX电缆有限公司2019年度三合一管理体系内部审核资料
2019年质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核资料
资料目录
1、内审通知
2、会议签到表
3、内审计划
4、内审检查表
5、内部不符合报告及其整改
6、内部审核报告
XXX电缆有限公司2019年度三合一管理体系内部审核资料
关于开展2019年度“质量、环境、职业健康安全”三合一管理体系
内部审核工作的通知
公司各相关部门及负责人:
为了检查公司“质量、环境、职业健康安全”三合一管理体系的运行情况,确保公司按ISO9001:2008《质
量管理体系要求》、ISO14001:2004《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管
理体系要求》建立的管理体系持续符合、适宜、有效,及时发现质量、环境、职业健康安全管理工作中存在的
或潜在的问题,及时采取纠正和预防措施并不断进行改进和完善,同时为迎接本年度的第三方监督审核做好准
备,现就本年度的体系内审作出如下通知:
一、内审时间:2019年3月28日~3月29日,共两天。
二、内审范围:与“质量、环境、职业健康安全管理体系”覆盖产品相关的所有部门、岗位、人员和设施。
三、审核依据:ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T28001-2011;
公司现行的体系手册、程序文件、作业文件等;
国家、行业、地方有关的法律法规,产品标准等。
四、内审安排:
第一组:AAA、BBB、CCC
负责审核生产部及车间、采购部、营管部、技术部
第二组:DDD、EEE
负责审核质检部、行政部,仓储部、财务部
五、此次三合一管理体系内审涉及到的部门有:
行政部(BBB)、采购部(FFF)、营管部(GGG)
质检部(CCC)、财务部(HHH)、技术部(AAA)
生产部(III、EEE)仓储部(JJJ)
特此通知,请各相关部门和人员积极做好各项准备工作!
XXX电缆有限公司
2019年3月23日
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XXX电缆有限公司2019年度三合一管理体系内部审核资料
会议签到表
会议名称2019年度质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核会议
会议地点公司会议室
会议日期2019年3月28日主持人BBB
签到记录
序号部门名称职务/职称姓名序号部门名称职务/职称姓名
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