零星采购管理制度.pdfVIP

零星采购管理制度

零星采购管理制度

规范公司物资统一预算、采购、调配等管理，降低采购成本，应

制定规范的零星采购管理制度。下面店铺为大家整理了有关零星采购

管理制度的范文，希望对大家有帮助。

零星采购管理制度篇1

一、任何采购物资、车辆修理中替换下来的废旧材料都需入库，

州分公司由综合部库管统一管理，各县分公司由各县库管管理(废旧材

料需把实物保存并附上实物照片)。

二、审批流程及标准。

1、物资采购

州分各部门物资采购需部门领导、分管领导、州公司总经理签字

并附上出入库单、电子台账方能报销。

县分公司：各县分公司物资采购需县分公司总经理、州公司总经

理签字并附上出入库单、台账方能报销。

2、车辆维修

州分公司：州公司各部门车辆修理需各部门领导、车队队长、综

合部经理以及分管领导、州公司总经理签字(如物件更换需附上综合部

入库单)、台账方能报销。

县分公司：县分公司需县分公司总经理、车队队长、综合部经理、

州公司总经理签字(如物件更换需附上综合部入库单)方能报销。

零星采购管理制度篇2

1目的

规范公司物资统一预算、采购、调配等管理，降低采购成本，保

护公司利益。

2适用范围

本规定适用于公司的零星物资采购管理。

3定义

零星物资包括非生产低值低耗物资、劳保用品和其它生产用零星

物资等。

3.1非生产低值低耗物资包括办公用品、办公家具等。

3.2劳保用品包括工作服、工作鞋、安全帽、口罩、手套等。

3.3其他生产用零星物资包括铁线、化工材料、五金器材、水电耗

材、设备配件、工具、量具。

4职责

4.1综合管理部

4.1.1根据国家劳动保护法管理规定及公司规定，负责制定劳保用

品的标准化配置。

4.1.2负责零星物资的采购及流程的办理，包括采购价格商谈，负

责组织招标，负责采购合同的拟订和报批。

4.2财务部负责零星物资预算的审核;负责招标评审、采购价格和

合同的审批。

4.3职能部门

4.3.1各职能部门指定通用物资联络人，负责汇总本部门月度需求

计划，并于每月25号按照相关流程向综合管理部提报采购申请，同时

维护好库存物资台账。

4.3.2各职能部门负责按照综合管理部的要求建立物资库存台帐。

综合管理部将不定期检查各部门的库存物资管理台帐。当常用物资库

存低于半个月的库存量时，应立即向管理部提出采购申请。如未及时

提出申请造成到位时间的延误由申请部门负责。

4.3.3各职能部门负责办理办公设备的申请、验收和领用手续。

4.3.4为不影响业务开展，紧急物资可由各职能部门自行采购。

紧急物资指：申请部门因关键设备或配件紧急损坏导致生产系统

停机或存在重大安全隐患需紧急采购物资进行更换和修理的特殊采购

任务。

4.3.5如不能描述清楚规格型号或不属于部门通用物资的物品由职

能部门派相关人员与采购员一同实施采购。

零星采购管理制度篇3

一、需求物资申请审批流程

1、由需求人填写《物资申购单》本部门负责人审核签字，报公司

分管核准后提交采购部安排采购。

2、临时急用物资可电话申请分管领导同意后进行采购，回厂后及

时补办申购手续。

3、食堂采购除食用物资外的其它物资同样执行此流程。

二、采购员询报价制度

1、采购物资价格在50元下时，最少询价两家以上。

2、采购物资价格在50元以上时，最少询价三家以上。

3、采购员填写询价单，并在财务报销时一同附在报销单据上。

4、采购员必须建立供应商台帐，对供应商进行必要的登记，以便

日后的查询及管理。

三、验收入库

1、所有物资采购后经检验员检验合格，仓管清点数量无误并签字

后才能入库。

2、采购物资必须办理入库后才可领用。

3、食堂采购食材同样需有专人点收手续。

四、相关单据的管理

1、采购物资原则上要尽量开据正式发票。

2、食堂采购要填写日采购明细单。

3、报销票据上货物名称、数量、金额要清淅，注明供应商地址，

带公章及有效联系电话，食