内审检查表(全部).pdf

三体系内审参考资料

三体系共有要素：

审核依据

审核内容

QMS

1.管理体系文件应包括：方针、目标指标和管理方案、管理手册、标准

要求的程序文件、成品及原辅材料质量标准、工艺规程、操作规程、发挥职责

EMS职能所需要的各种行政党群文件、记录，文件管理部门是否清楚?

4.2.1OSHMS2.目前公司的文件结构是怎样的？

文件要求4.4.4

3.各单位文件体系是否完整？

总则体系文件

4.文件是否覆盖了本部门的工作要求（文件的充分性）？

5.文件规定是否与上级文件、标准、法律法规、工作实际相符（文件的

符合性和适宜性）？

6.是否建立文件起草、修订、审查、批准、撤销、印制及保管的管理制

度？

7.是否有本单位文件清单或收文记录？

8.是否使用（或发现）过期文件？

9.过期文件是否按规定收回、销毁？

4.2.34.4.5

10.是否进行了文件评审？

文件控制文件控制

11.文件是否有任意更改情况？更改时是否按规定程序执行？重点查

工艺规程、操作规程。

12.文件的起草、会签、审批是否符合规定？

13.文件标题、系统编码、编号是否符合规定？

14.综合办对外来文件是否登记、识别发放范围并按批办意见办理？

15.记录的标识、储存、保护、检索、保存期限和处置是否符合文件要求？

16.批生产记录、销售记录等是否按文件规定保存期限保存？

4.2.44.5.3

17.未随文件审批的记录，使用前是否经过批准？

记录控制记录

18.记录作为特殊文件，其编码、发放、销毁是否符合要求？

19.记录的填写、修改是否规范？

20.是否识别、获取顾客的特殊需求、本专业相关法律、法规及其它要求，

并建立台帐？

21.顾客需求的信息、法律、法规是否传达到相关部门？

5.2以顾4.3.2法律

22.是否对重要的法律法规进行编号并建立发放记录？对重要的顾客需

客为关注法规与其它

求是否转化为协议标准予以满足？

焦点要求

23.对废止的法律法规是否及时收回销毁？

24.各专业法律法规是否每季度向集团公司主管部门报送并在公司文印

室存档？

1

25.是否理解方针的主要内容及其特点、含义？

4.2环境方

5.3质量26.实际工作中如何体现了对满足顾客需求、法律法规及其它要求的承