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ISO37301/ISO14001/ISO45001/ISO9001文件范例
文件名称:销售和服务过程管理控制程序生效日期:2023-10-11
文件编号:页数1/4生效版本:A0
文件制修订记录
NO制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次
12023-10-11-新制订A0
核准审核制订
ISO37301/ISO14001/ISO45001/ISO9001文件范例
文件名称:销售和服务过程管理控制程序生效日期:2023-10-11
文件编号:页数2/4生效版本:A0
1、目的
预防为主,有效地控制销售和服务过程,确保最终产品质量满足规定的要求。
2、适用范围
适用于公司销售全过程的控制。
3、职责
3.1业务部负责销售和过程控制,参与产品的防护及产品标识控制。
3.2业务部负责编制相应的工艺规程、作业指导书、仓储管理等文件。
3.3业务部负责产品检验状态标识的控制和维护及可追溯性控制。
4、程序
4.1获得规定产品特性的信息和文件
4.1.1业务部负责提供与产品特性有关的信息和文件。
4.1.2对关键、重要和特殊的过程要明确其有关的技术标准,明确加工过程的工艺数据。
4.1.3应确保销售服务所使用的设备满足要求,并应定期检查并应定期检查维修和保养;
4.1.4应配备必要的监视和测量设备,以便有效控制重要的过程参数和质量特性;
4.2销售计划
4.2.1行政部根据客户的交付需求结合库存量下发销售任务单到业务部;
4.2.3业务部根据行政部的销售任务单和相关产品技术要求进行销售;
4.2.4应根据要求监视重要的过程参数并作好相应的记录,应在销售过程中严格控制产品的
质量特性.
4.2.5应明确过程中交付的有关控制要求.
4.3标识和可追溯性控制
4.3.1根据需要,业务部规定产品标识的方法,并对其有效性进行监控;当产品出现重大质
量问题时,组织对其进行追溯。
4.3.2各相关部门负责所属区域内产品的标识,负责将不同状态的产品分区摆放,负责对所
有标识的维护。
4.3.3产品标识及可追溯性
a)在有追溯要求时,对产品予以标识以便于追溯;如果不标识不会引起产品混淆或无
追溯要求时,也可以不对产品进行标识。产品标识采用采购产品本身的标识(如原标
ISO37301/ISO14001/ISO45001/ISO9001文件范例
文件名称:销售和服务过程管理控制程序生效日期:2023-10-11
文件编号:页数3/4生效版本:A0
识不清,仓库保管员应放置“物料标识牌”、《领料单》或相应的检验记录)。
b)当合同、法律、法规和公司自身需要(如顾客因质量问题引起投诉的风险等)对可追
溯性有要求时,本公司产品的追溯途径为
采购产品标识(原标识)
产品合格证领料单
物料标识牌
卡
产品型号质量记录
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