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样机管理制度

1目的与适用范围：

为规范非销售样机借/领用、实物管理及处理、帐务处理流程，控

制各样机费用，特制定本标准。该标准纳入了原在营销系统处理的不

涉及“应收账款”和“主营业务收入”的样机领用业务，扩大原《样

机管理》的范围及内容。

2相关定义：

2.1样机：是对所有不用于销售(国内销售、出口订单销售)的成

品机的统称。具体包括：

公司领用用于展览、展示的产品，包括赠送的空壳样机。

销售部、售后部进行技术培训而领用的样机。

指质保修期外，无论我司的成品机或零部件出现质量事故，凡是

由我司承担质量损失的一切售后维修领机(不含销售退换货)。

3样机借/领用流程

领用样机时，必须有样机库管员在场，否则不予领机。样机库管

员负责发放样机，样机库管员负责对领用的样机做实物标识，并将其

录入台账。

必须提供部门主管审批同意的申请书。

所有非售后退换货的质量事故处理费领用样机必须提供相关部门

的审批证明。

必须填写样机型号、数量、经办人、项目负责人、使用原因及项

目代号、借用审批单必须标明归还日期，产品编码为可选项。

4.1实物管理实行“谁领用，谁管理”的原则。

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4.2各领用部门需依据借/领用审批单建立台帐，每周对实物进行

盘点。财务部也将随时____抽盘、全盘。盘点时样机领用人有义务向

其解释所领机器的流向。

5.1样机退回必须保证实物标识和状态等关键零部件的完整。

6.样机清理管理：

6.1无论样机处于何种状态，领用部门无权自行处置样机；对于

入库超过____个月的样机，财务部将____强制性处置。

6.2样机清理主要内容包括报废和样机处理；样机处理的方式包

括：返修成正品、返厂。

6.3样机报废流程。部门提出报废申请――财务部签字―――经

理审批――交由样机库管员处理；同时核销台帐。

6.4样机报废的补充说明。领用部门在提出报废申请时，必需包

含报废机型的编码、机型名称、数量、发动机型号、数量等内容。

7.罚则

7.1样机退回时发现关键零部件短少，按零部件标准成本的____%

进行处罚。

7.2丢失借/领用样机，按样机的标准成本的____%进行处罚，但

每台处罚额度不得低于____元。

7.3上述罚款直接从个人工资中扣除，列入公司相关基金收益。

样机管理制度（2）

是指对企业内部样机的使用、保管、维护、登记、归还等方面进

行规范和管理的制度。

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1.管理责任：确定样机管理专人，负责样机的管理工作，并明确

其管理职责和权限。

2.样机登记：对所有样机进行登记，包括样机的编号、名称、型

号、规格、使用部门、使用人等信息，并建立样机档案。

3.使用管理：制定样机的使用规范，包括样机的使用范围、使用

时限、使用目的等。确定使用样机的权限和流程，并采取措施确保样

机的安全使用。

4.样机保管：建立样机保管制度，确定统一的样机保管地点，并

加强样机的物理防护，如防火、防水、防盗等措施。

5.样机维护：建立样机维护和保养制度，定期对样机进行检查、

保养和维修，确保样机的正常运行和功能完好。

6.样机归还：制定样机归还流程，明确样机归还的条件、方式和

时间，并进行登记确认。

7.盘点和报废：定期对样机进行盘点，核对样机的数量和状态，

并及时报废不符合使用要求的样机。

8.违规处理：制定违规使用样机的处理制度，对违反样机管理规

定的行为进行处罚，并追究相应责任。

通过建立和执行样机管理制度，可以有效保障企业内部样机的安

全和合理使用，提高资源利用效率，减少损失和浪费。

样机管理制度（3）

是指企业或组织为规范和管理样机的使用、申领、归还、维护、

报废等工作而制定的制度和规范。其目的是节约和合理利用样机资

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