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安全标准化要素分解清单

1、负责人与职责

1.1、负责人：①负责人的职责；②红头文件：（创建方案）③红头文件：

（确定法人身份是第一责任人）；④文件化的承诺书；⑤资源支持：

安全生产经费、安全人员培训、安全设施、设备器材（清单理顺）、

宣传设施；⑥各种安全会议记录一次/月（会议纪要、签到表、会议

记录）。

1.2、方针、目标：①方针：目标的内容（文件化）；②签订各级组织责任

书；③年度安全工作计划（人员、培训、安全设施投入、经费投入、

技术投入、环保、控制事故等各项指标）；④各部门安全管理考核。

1.3、机构设置：①成立安委会，专职安全生产管理人员（安全工段师）

（任命书）；②安全管理机构部门；③管理网络（图）。

1.4、职责（各安全管理部门，人员的职责）：安全责任履行情况，进行定

期考核，予以奖励，（形成风险抵押金制度）。

1.5、安全生产投入及工伤保险：①提取专项安全生产费用2%（销售额）；

提取安全经费的财务清单，安全生产费用台账；②工伤保险凭证。

2、风险管理

2.1、范围与评价方法：①成立风险评价领导小组；②制定风险评价管理

制度；③（范围、方法、评价准则）（评价表格）。

2.2、风险评价：①每年一次风险评价分析会议。

2.3、风险控制：①重大风险及控制措施清单；②作业清单；③宣传培训

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记录；④设备、设施清单；⑤工作危害分析；⑥各项风险控制措施。

2.4、隐患治理：①隐患治理措施（定负责人、资金、期限、台账）；②重

大事故隐患书面报告；③不具备整改条件重大隐患，采取防范措施。

2.5、重大危险源：

2.6、风险信息更新：①评价表格

3、法律法规与管理制度

3.1、法律法规：①法律、法规管理制度；②法律法规清单。

3.2、符合性评价：①每年1次适合符合性评价；②法律法规教案培训、

评价、考核；③符合性评价表（相关法律法规及其他要求）；符合性

评价报告。

3.3、安全生产规章制度：①32个管理制度。

3.4、操作规程：①编制生产工艺操作规程（隔焰炉、蒸馏炉）②安全生

产操作规程。

3.5、修订：①安全生产规章制度，操作规章制度，评审、修订；②修订

时间、申请、作废、生效日期。

4、培训教育

4.1、培训教育管理：①安全培训教育制度；②培训教育计划；③培训教

育档案，评价培训效果（表格）。

4.2、管理人员培训教育：①安全管理资格证（表格）

4.3、从业人员培训教育：①培训计划表，每年24学时；②特种作业人员

资格证台帐；③上岗资格证。

4.4、新从业人员培训教育：①新从业人员培训教育每年12学时。

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4.5、其他人员培训教育：①转岗、脱岗一年以上，班、工段培训；②对

外参观，告知、登记表；③承包商的培训、签订安全协议书、登记。

4.6、日常安全教育：①班组安全活动每月2次，每次不少于1学时；②

班组安全活动有负责人、有计划、有内容、有记录；③安全生产管

理部门、安全检查记录、台帐。

5、生产设施及工艺安全

5.1、生产设施建设：

5.2、安全设施：①建立安全设施台账；②安全设施管理制度；③检查保

养记录；④安全管理人员职责；⑤检维修计划；⑥监视、测量设备

台账；⑦检测报告/年定期检测记录。

5.3、特种设备：①档案台