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审计整改工作自查报告(审计整改工作汇报)

尊敬的领导：

我是审计整改工作小组的组长，经过我们小组的辛苦努力，现

在整改工作已经完成。为了确保工作的真实性和可靠性，同时

为了在工作中发现问题和不足，我们整个小组进行了一次自查，

并编写了此份自查报告。

一、整改工作的基本情况

我们小组先后对公司项目管理、销售管理、财务管理、人力资

源管理、风险管理和合规管理等六个方面进行了审计，并撰写

了审计报告。这些报告提出了一些管理方面的问题和推荐性的

意见。

公司领导十分重视我们的审计报告，并立即展开了整改工作。

整改工作分为两个阶段：第一阶段是制定整改方案，第二阶段

是实施整改方案。

第一阶段：制定整改方案

整改工作由公司领导亲自领导，成立了由多个部门的主要负责

人组成的整改工作小组，负责制定整改方案。小组根据审计报

告中的问题和推荐性意见，制定了相应的整改计划和时间表，

并在全公司范围内通报。

第二阶段：实施整改方案

整改方案落实由小组负责协调，各部门负责具体执行。整个实

施过程中，整改工作小组对整改计划的执行及效果进行了监督

和检查。

二、自查工作的基本情况

为了确保审计整改工作的真实性和可靠性，同时发现问题和不

足，本小组进行了一次自查。自查主要包括以下内容：

（一）整改方案的制定和实施情况

1.整改计划是否按时落实？

答：整改计划在规定时间内全部落实。

2.整改计划是否按照实际情况及时调整？

答：经过不断地分析和反思，整改计划得到了适时的调整。

3.整改计划的落实情况是否达到预期效果？

答：整改计划的落实情况已经达到了预期效果。

（二）审计报告的整理和公开情况

1.审计报告整理是否符合规定的格式和要求？

答：整理的审计报告完全符合规定的格式和要求。

2.审计报告是否及时向公司领导层公开？

答：审计报告及时向公司领导层公开，同时向全公司员工通报。

3.审计报告被公开后，是否对各部门进行宣贯？

答：公司领导已经组织了宣贯班子，对全公司员工进行了宣贯。

（三）审计整改的实际效果

1.审计整改工作是否得到了各部门的认可和支持？

答：各部门十分重视审计整改工作，主动响应并全力支持。

2.整改工作是否真正落实到位？

答：经过反复检查，我们确认整改工作已经真正落实到位。

3.整改工作实现了什么成效？

答：整改工作实现了立竿见影的效果，并为公司的发展提供了

保障。

三、自查发现的问题和建议

在自查过程中，我们发现了一些问题和不足，同时提出了一些

建议，希望能够得以采纳和改进。

（一）整改方案没有与员工进行充分沟通和交流的问题

为了确保整个公司能够更好的理解并积极支持整改工作，我们

建议，在下一次审计整改工作中，领导团队应该制定有效的沟

通渠道，并亲自进行解说和交流。

（二）各部门整改任务的明确度还需要进一步加强

我们发现，在整改工作中，一些部门的职责和任务没有得到明

确清晰的界定，这导致了整改工作的速度缓慢，我们建议在下

一次审计整改工作中，各部门的职责和任务要得到更细致、准

确的界定。

（三）审计整改过程中的监督、检查工作需要进一步加强

我们建议在审计整改过程中，应加强对各部门整改工作的监督

和检查，对于未能按时完成整改任务的部门，应及时采取更为

有效的措施，确保整改工作不断推进。

四、结论

本次自查中，我们整改工作小组全体成员认真负责，勇于发现

问题并提出合理建议，使整个于公司能够更加全面、深入的了

解审计整改工作的情况，进一步加强公司的各项管理工作，提

升公司的整体竞争力。同时，我们也发现了一些问题和不足，

希望公司领导团队能够对我们的建议及时纠正和改进。

最后，我们要感谢公司领导对整改工作的高度重视和大力支持，

同时，我们也要感谢各部门的配合和参与，让整改工作更加顺

利和成功。

此致

敬礼！

审计整改工作小组

20xx年x月x日